第1篇 k庫房管理制度建議
1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。
1.2 對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證;同時按入庫單錄入管家婆軟件。
1.3 庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a) 未經總經理或部門主管批準的采購。 b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 c) 與要求不符合的采購物資。
1.4 因施工急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填'入庫單'。 2 物資保管倉庫管理制度
2.1物料品質維護:在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,防止物料損壞,有異常品質問題進行反饋
處理。
2.2 物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到'二齊、三清、四號定位'。 a) 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b) 三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。 c) 四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.3 發(fā)現(xiàn)物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。
2.4 保持物料的正確標示和定期檢查,對標示錯誤的及時更正。
2.5 倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成。 2.6 需要給到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一周交接一次。 2.7 一月盤點一次,參與人員采購員、庫管;盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,不按盤點等需要根據(jù)情況追查相關責任。
2.8 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。 2.9 帳物不符處理:庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因,查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。 3 物資的領發(fā)出庫倉庫管理制度
3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā),若領料單上項目經理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)放物資。 3.2 庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守'先進先出'的倉庫管理制度原則。
3.3 領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經公司批準后交采購人員及時采購。 3.4 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。
4 物資的退換貨制度
4.1物資驗收后一段時間內若發(fā)現(xiàn)問題,保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨,由采購員負責追加經濟損失。 五、 工具借用
5.1需嚴格按照“工具領用表”來發(fā)工具,并填寫 “借用單”進行作業(yè)。
5.2“借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規(guī)格,以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。
5.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當事人進行追查,直到歸還工具或開具相關單據(jù)作歸還手續(xù)。 5.4 工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借用人未簽名的不予辦理借用。
六、 倉庫衛(wèi)生、安全管理
6.1 每天對負責區(qū)域內進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
6.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
6.3 考量物料區(qū)域擺放是否合理,并做合理擺放和規(guī)劃。 七、安全
7.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。 7.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。
7.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。 7.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車,并注意安全。
7.5 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。 八、倉庫工作作風及態(tài)度
8.1 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態(tài)度。
8.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。 九、其他
9.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成,且保證工作品質。
9.2 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。
9.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。
9.4倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù),要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 9.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規(guī)定進行賠償。
9.6 倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。
第2篇 地面庫房爆破材料領退、使用管理制度
第一條 爆炸物品的管理遵照國家及省、市、縣的有關爆炸物品管理規(guī)定執(zhí)行。
第二條 爆炸物品的領取，必須先由生產部門開具領料單，由生產部門指派專人到庫房領取，當天的票必須當天領取，過時視為廢票，爆炸物品管理人員對持過時的票據(jù)人員不予發(fā)放爆炸物品。
第三條 任何個人不得無票領取爆炸物品
第四條 未用完或過期失效的爆炸物品，必須退還庫房統(tǒng)一保管，管理人員必須做好登記。
第五條 爆炸物品管理人員必須把好領、退、用關，做到帳物相符。
第六條 爆炸物品的領退必須由領退人員和管理人員簽名。
第3篇 綠化庫房管理制度-5
綠化庫房管理制度(五)
1.0購進材料必須登記入庫,庫管員根據(jù)發(fā)票對物品進行核對,票、物相符。
2.0對入庫的材料做好日期標識,以便于發(fā)放。
3.0領料時必須持有主管領導簽字的領料單或出庫單,領材料人員需在出庫單上簽字。
4.0員工根據(jù)實際情況領用材料,但必須在領料單上注明所領材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途并在單上簽字。
5.0庫管員應按材料的品種、性能的不同采取不同的保管措施。
6.0庫管員和主管領導定期檢查,防止材料受潮、霉變、過期、失效等。檢查時如發(fā)現(xiàn)應及時解決。
7.0庫房建立健全的材料帳目,做到有物必有帳、帳物必相符。
8.0每月對庫存內的所有物品盤點一次,及時結出月末庫存數(shù)量做好材料采購計劃,保證采購及時,庫存合理。
9.0禁止私自借用倉庫中的材料物品。
第4篇 通用油料庫房管理制度
為加強對油庫的管理,牢固樹立“安全第一,服務生產”的指導思想,做好安全防火及油料供給工作,制定本規(guī)定:
一、安全管理
1、牢固樹立“安全第一”的指導思想,堅持以預防為主,不安全不操作的方針,認真學習安全消防知識,嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。
2、配齊消防設備和消防設施,定期檢查、保養(yǎng)、校驗,保持其良好的使用性能。消防器材、設備等要定置存放,嚴禁隨意挪動存放位置或挪作他用。
3、油庫消防設備必須做到人人會使用、會操作。
4、油庫內電氣設備及電纜禁止破皮漏電,禁止明接頭。
5、油庫內嚴禁明煙明火,嚴禁任何人攜帶危險品和易燃品進入庫房,禁止閑雜人員進入庫房。
6、油罐卸油時不能加油,雷雨時不能加油。
7、車輛加油時排氣管必須帶防火帽,關閉引擎并接地,否則不加油。
8、每天下班關好閥門,切斷電源,鎖好庫門。
9、發(fā)現(xiàn)事故隱患和不安全因素必須立即采取措施予以排除,并及時向有關部門和領導匯報。
二、安全操作規(guī)程
1、卸油時油罐要接好地線等防靜電裝置,然后將膠管兩頭分別接入油罐車放油閥和受油口,檢驗無誤時方可卸油。
2、卸油時嚴禁煙火,要有防火準備,保管員和司機各司其職,嚴禁擅離職守。卸油后,收油員要認真蓋好地下油罐口。
3、嚴禁加油機帶故障工作,以免發(fā)生誤差或危險。
4、加油車輛要有防火帽,要符合加油規(guī)定,不符合條件的不予加油。
5、加油車輛要按加油員指定的位置停車,停穩(wěn)熄火后接好地線,否則不予加油。
6、加油時,加油員持加油槍,啟動加油泵,動作要熟練,嚴防跑冒滴漏,禁止其他人員持槍加油。
三、有關規(guī)定
1、每次油料入庫前要提取油樣,提取數(shù)量不低于1公斤,在樣品上要注明供貨單位、購貨單位、到貨日期、油料規(guī)格、樣品保存期限(不少于兩個入庫周期),并由經辦人、驗收人簽字,以備檢驗油質。
2、入庫計量必須到過磅,過磅后由磅室在過磅記錄上加蓋專用章,并由司磅員簽字。卸油后計量同上。
3、車間建立加油臺賬,保管員加油完畢后要如實填寫加油臺賬并簽字,司機也要在臺賬上簽字。
4、付油后保管員要認真填寫油料流量記錄,做到加油量與分表碼相符,分表與總表相符。
5、車輛用柴油必須使用加油槍加注到油箱內,無特殊情況禁止使用油瓶等工具加油和領油。
第5篇 學校后勤食堂庫房管理制度
學校后勤食堂庫房管理制度
1、 庫管員首先政治上可靠,思想積極上進,愛崗敬業(yè),廉潔奉公,勇于奉獻。
2、 積極做好本職工作,盡職盡責,不串崗閑逛。
3、 做好米、面、油、鹽等食品的入庫出庫工作。
4、 庫管員要保證倉庫衛(wèi)生、清潔、物品擺放有序。
5、 要做好食品的防投毒、防霉、防鼠、防蠅等工作。
6、 做好每日出庫食品原料的登記工作,及時要求領取人簽字。
7、 要做到日清月結,每日盤點、核實一次,做到帳票相符,票票相符,票物相符。
8、 認真執(zhí)行學院準入制度,不得私采私入私銷,一經發(fā)現(xiàn),嚴肅處理。
9、 入庫食品要一查合格證,二看質量,三通過驗收,發(fā)現(xiàn)問題及時向食堂負責人匯報。
10、 庫管員要認真收貨,做到品種數(shù)量準確無誤,做好收貨記錄,收貨單一式貳份,自留一份上報一份。
11、 食堂庫房是存放準入食品的重要地方,其它人不得隨便進入。
12、 庫房內嚴禁擺放其它雜物及晾曬衣物。
13、 庫管員自身要符合國家要求的食品生產經營者的健康條件。
14、 庫管員要做好倉庫的安全工作及餐飲中心的其它工作。
第6篇 工程化學藥品庫房管理制度
工程公司化學藥品庫房管理制度
1、目的
使化驗室的化學藥品質量處于受控狀態(tài),滿足檢測工作的需要。
2、適用范圍
本制度適用于化驗室對化學藥品各環(huán)節(jié)的質量控制和管理。
3、職責
3.1化驗室班長負責對化學藥品和庫房安全進行管理。
3.2按照相關采購制度負責對藥品的采購和驗收。
3.3藥品管理人員按要求對化學藥品進行管理。
4、工作程序
4.1化驗庫房嚴禁煙火,嚴禁無關人員進入;藥品必須按規(guī)定放置。藥品標簽清楚牢固。
4.2實驗室使用的化學試劑應由專人負責保管,嚴格分類安全存放,定期檢查使用和保管情況。
4.3劇毒、致癌藥品應由兩人、專柜、雙鎖并建立專帳保管。領用時應有班長批準,填寫劇毒物品領用單,與負責保管人員共同到庫房按需用量稱取,登記領用日期并簽字,該試劑配制時應有兩人在場,所配溶液由領用人加鎖存放。
4.4易燃、易爆等物品存儲庫房需具備通風、防爆、防火、恒壓等安全措施并保持整潔。嚴格執(zhí)行危險物品的操作制度,嚴防撞擊、翻滾、磨擦,做到輕裝輕放。
4.5庫房應配備專用消防器材及滅火水拴。設置的消防器材應經常檢查,保證完好,并不得隨便借作它用。
4.6發(fā)生火警時,及時向公安消防部門報告,并迅速采取滅火措施。
5、相關文件
6、相關記錄
化學藥品申購記錄
第7篇 庫房管理制度模版
1、倉庫負責人對入庫的食品做好驗收工作,變質食品、標識不齊不全的食品不得入
庫;
2、食品入庫后,做好登記,出庫時做到先入先出;
3、各類食品分類存放,保持整齊、堅持墊離、并符合要求,離墻離地(地30厘米、
墻10厘米);
4、倉庫要經常通風,庫房內地面、墻壁、天棚、門窗要保持潔凈;
5、庫房內不準存放過期食品、腐爛變質食品。
6、做好“四防”工作,防塵、防蠅、防鼠、防毒。
第8篇 易燃易爆品庫房管理制度
(1) 易燃易爆品庫房嚴禁煙火,嚴禁閑人進入,并通風良好。
(2) 易燃易爆品庫房應配備足夠的消防器材,并由專人管理和使用,定期檢查,確保處于良好狀態(tài)。
(3) 易燃易爆品進庫前,要認真檢查,做到所進材料要要與貨單相符,并且做到材料不符合標準的堅決不收。
(4) 在收材料時,嚴禁帶火種進入庫房。要認真對材料的質、品種、數(shù)量進行核對,無疑問時方可入庫。
(5) 易燃易爆品要分類堆放整齊,并掛牌標志。
(6) 在發(fā)料時要做到沒有料單不發(fā),沒有安全員簽字不發(fā),用途不明不發(fā),沒有防火措施不發(fā)。
(7) 發(fā)完料后,要及時對庫房材料進行清點,并及時鎖好門窗。
(8) 要定期檢查庫房備用的防火器具是否完好有效,并定期更換。
第9篇 酒店庫房管理制度
酒店庫房管理制度
1、倉庫的分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。
2、物品驗收:
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
(2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。
3、入庫存放:
(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;
②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發(fā)物資
(1)領用物品計劃或報告:
①凡領用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;
(2)發(fā)貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
(3)貨物計價:
①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出。
②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。
6、盤點:
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
(2)將盤結果列明細表報財務部審核;
(3)盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬:
(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權平均法計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;
(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權平均法計價;
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度:
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;
(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
9、物品、原材料采購制度
物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
堅持“凡國內能解決的不在國外進口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿管理的規(guī)定。
計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。
凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。
高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。
從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經理的批準,方予
采購,否則財務部拒絕付款。
凡不按上述規(guī)定采購者,財務部以及業(yè)務部門的財會人員,應一律拒絕支付,并上報給總經理處理。
10、物品、原材料盤查制度
物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損,應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損:
(1)物品、原材料、物料采購進倉后,在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內,可填制升損報告,經主管審查后,視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理;
(2)超出合理升損率的損耗或溢余,應先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經理審查,按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理。
人為溢損:人為溢損應查明原因,根據(jù)單據(jù)報部門經理審查,按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。
保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”,據(jù)實說明壞、廢原因,并經業(yè)務部門審查提出處理意見,報部門經理或財務部審批。
對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
報損、報廢由有關部門會同財務部審查,提出意見,并呈報總經理審批。
在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
12、食品采購管理制度
由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經理審批,然后交采購部采購。
當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查,由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補給的辦法。
第10篇 庫房防火安全管理制度
1、庫房內的物品要分類儲放,庫內留出主通道1米至1米半,貨物與墻、燈房頂之間保持安全距離。
2、庫房內的照明燈限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、日光燈、電熨斗、電爐、電烙鐵、電鐘、交流電收音機、電視機、電茶壺等電器設備。庫房內應保持通風,各類物品要標明性能名稱。
3、庫房的總電源開頭要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次絕緣檢查,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良情況,必須及時維修更換。
4、物品入庫時要防止夾帶火種,潮濕的物品不準入庫,物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況,發(fā)現(xiàn)問題及時報告,堆積時間較長(幾年)的物品要進行翻堆清倉,防止物品積熱產生自燃。
5、嚴禁在庫房內吸煙。
6、定期檢查庫房內的滅火器材是否處于完好狀態(tài)(如滅火器、應急燈等)。
7、禁止非庫房員工進入,更不能攜帶易燃、易爆物品進入庫房。
8、下班前仔細檢查庫區(qū)、確定無隱患,關閉電源后方可下班。
9、若發(fā)生火災,應立即打電話或按破玻報警通知消防中心并切斷電源,采取滅火和自救措施。
第11篇 某學校食堂庫房管理制度
學校食堂庫房管理制度
1.主食、副食分庫房存放,食品與非食品不能混放,食品倉庫內不得存放有毒有害物品,不得存放個人物品和雜物。
2.倉庫內要定期清掃,保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生,經常開窗或機械通風設備通風,保持干燥。
3.做好食品數(shù)量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。.腐爛變質、發(fā)霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品,無衛(wèi)生許可證的生產經營者提供的食品,未索證的食品不得驗收入庫。
4.做好食品數(shù)量、質量入庫登記,做好先進先出,易壞先用。
5.食品按類別、品種分架,隔墻、離地整齊擺放,散裝食品及原料儲存容器加蓋密封,同時經常檢查,防止霉變。
6.肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備,必須貼有明顯標識并有溫度顯示裝置。肉類、水產品分柜存放,生食品、熟食品、半成品分柜存放,杜絕生熟混放。
7.冷凍設備定期化霜,保持霜薄(不超過1cm)、氣足。
8.經常檢查食品質量,及時發(fā)現(xiàn)和處理變質、超過保質期限的食品。
9.做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作,安裝符合要求的擋鼠板;不得在倉庫內抽煙。
第12篇 物資庫房管理工作制度
為了確保學校的物資財產的安全和不受損失,特制定此制度:
一.物資庫房由保管專管,學校所有物資財產都要登記造冊、建好事物帳,做列帳物相符。
二.必須完善使用制度,凡出庫的物品都要填寫出庫單,沒經主管領導批準任何人不得將財產借給他人。
三.對于學校的貴重物品,借用一律實行押金制度,所支押全應是物品價格的50%,若丟失。拔壞,擔保人要負責另外50%的損失。4.對于調出的教職工,實行財產清退制度,待所有財產退回完畢后,方可辦理調動于續(xù)。
