物業(yè)公司管理制度總則（十二篇）

發(fā)布時間：2024-02-04 19:32:02 查看人數(shù)：49

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物業(yè)公司管理制度總則

第1篇物業(yè)公司管理制度總則

物業(yè)公司管理制度總則(中移動分公司項目)為加強物業(yè)員工在連云港市移動公司的管理,樹立公司品牌,維護公司形象,更好的服務(wù)于業(yè)主,推動各項工作順利開展,使員工做到有章可循,特制訂以下制度。

總則

1、尊重領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同志,熱愛本職工作。

2、聽從指揮,服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排和必要時的調(diào)度。

3、上班時著裝統(tǒng)一穿公司定制的工作服佩戴齊全。

4、不遲到早退,不無故礦工,有事先請假,事假扣除當(dāng)天的工資。

5、保持室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔干凈。

6、遇到業(yè)主熱情禮貌主動問好。

7、不在辦公區(qū)域大聲喧嘩、打鬧、吸煙、吃東西;

在崗期間嚴(yán)禁電話(手機)聊天、玩游戲;

不做其他與工作無關(guān)的事。

8、不以任何理由與業(yè)主發(fā)生爭吵、打架。

9、不得利用工作之便泄露業(yè)主檔案、信息,保護業(yè)主隱私。

10、工作時間不擅離工作崗位,需暫時離開時應(yīng)和同事交代,如需離開較長時間,須征得單位領(lǐng)導(dǎo)同意。

11、辦公時間不上與工作無關(guān)的網(wǎng)站;

電腦不得安裝游戲軟件,不得上網(wǎng)玩游戲。

12、保持整潔的辦公環(huán)境,不在辦公區(qū)域內(nèi)進食或吸煙。

第2篇物業(yè)管理公司成本管理制度9

物業(yè)管理公司成本管理制度(九)

為了規(guī)范公司的成本管理,反映和監(jiān)督公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的直接材料耗費,衡量本企業(yè)的成本控制質(zhì)量,特制定本制度。

第一條公司的成本僅指營業(yè)成本,是指綠化工程部、超市商品銷售的各項直接支出。它包括:

1、原材料耗費。如餐飲部的餐飲原材料耗費,物管部的速凍冷食成本、花圃的零售花木及綠化工程種植、補植成本等,同時也包括餐飲部及浴室的燃料耗費。

2、商品進價成本。公司附設(shè)商品部的商品進價成本,分為國內(nèi)購進商品進價成本和國外購進商品進價成本兩種。

3、其它成本。指除上述成本之外的其它直接支出,如企業(yè)出售無形資產(chǎn)、出售除商品外的存貨的實際成本。

第二條公司的營業(yè)成本以實際支出進行核算,即按照配比的原則進行核算。

第三條公司必須對營業(yè)成本進行預(yù)測和計劃。相關(guān)部門首先對本部門的成本進行預(yù)測和計劃,而后報公司財務(wù)部,經(jīng)財務(wù)部的綜合平衡,編制月度和年度計劃,經(jīng)總經(jīng)理同意,報主營公司。

第四條必須嚴(yán)格控制成本,每月耗費的直接材料按年初和預(yù)算進行考核,并按公司制定的獨立核算辦法執(zhí)行,直接與員工的收入進行掛鉤。

第五條每月召開成本分析會議,共同研討已發(fā)生的事實,并對以后的管理提出建議和進一步完善的方法。

第六條本制度的解釋權(quán)公司財務(wù)部。

第七條本制度自下發(fā)之日。

第3篇物業(yè)管理公司發(fā)票收據(jù)管理制度

物業(yè)管理公司發(fā)票和收據(jù)管理制度

一、總則

1.根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及其它有關(guān)規(guī)定制定本制度。

2.本公司所有發(fā)票、收據(jù)(指有價值的收據(jù))及票據(jù)(以下簡稱票據(jù))均屬本制度管理的范圍。

3.財務(wù)管理部統(tǒng)一負責(zé)本公司各種票據(jù)的管理工作。

4.各種票據(jù)的種類、使用范圍由財務(wù)管理部規(guī)定。

二、各種票據(jù)的購買及印刷

1.屬國家統(tǒng)一規(guī)定的發(fā)票由財務(wù)管理部指定專人向有關(guān)稅務(wù)部門購買。

2.經(jīng)有關(guān)稅務(wù)部門批準(zhǔn)公司自行印制發(fā)票時,由財務(wù)管理部提出式樣經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),并報有關(guān)稅務(wù)部門批準(zhǔn)后,在稅務(wù)部門指定的印刷單位印制。

3.公司使用的各種發(fā)票、收據(jù)屬代收的部分,使用代收單位的發(fā)票、收據(jù);屬公司的收據(jù)需印制時,由財務(wù)管理部提出式樣經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行印制;屬各部門專用的票據(jù)需印制時,由需用部門提出式樣,經(jīng)財務(wù)管理部審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后印制。

4.財務(wù)管理部專管人員必須對購買、印刷或代收單位提供的各種票據(jù)進行驗收,詳細清點數(shù)量、檢查有無印刷錯誤。數(shù)量有誤或印刷有錯誤的應(yīng)拒收。各種票據(jù)驗收后,應(yīng)按不同的票據(jù)登記驗收日期、數(shù)量、起止號碼等,設(shè)專柜保管。

三、各種票據(jù)的領(lǐng)用

1.財務(wù)管理部專管人員應(yīng)設(shè)置各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿,凡發(fā)放票據(jù),必須登記領(lǐng)用的日期、數(shù)量、起止號碼等,并由領(lǐng)用人簽收。

2.使用發(fā)票或收據(jù)的部門必須指定專人負責(zé)各種票據(jù)的管理工作(以下簡稱票據(jù)專管人員)。

3.票據(jù)專管人員在向財務(wù)管理部領(lǐng)取各種票據(jù)時,必須辦理領(lǐng)用手續(xù)并清點數(shù)量、驗看號碼,發(fā)現(xiàn)有號碼錯亂的,應(yīng)拒絕領(lǐng)用。

4.票據(jù)專管人員對所領(lǐng)用的各種票據(jù)必須妥善保管,在交付使用人員時,應(yīng)進行登記、簽收。

四、各種票據(jù)的使用

1.各種票據(jù)需按《發(fā)票收據(jù)使用細則》的規(guī)定進行使用。

2.各種票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時限、順序,逐欄、全部聯(lián)次一次性開具。

3.各種票據(jù)只能按規(guī)定的范圍進行使用,不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、跳號、拆本使用,或開具空白票據(jù)。

4.各種票據(jù)需交接使用時,應(yīng)辦理交接手續(xù),寫明交接時票據(jù)的號碼。

5.接收人在接收各種票據(jù)時,如發(fā)現(xiàn)所交接的票據(jù)存在問題,可拒絕接收,并立即報告主管人員。情節(jié)嚴(yán)重時,應(yīng)立即報告財務(wù)管理部。

五、各種票據(jù)的檢查和核銷

1.財務(wù)管理部有權(quán)對各種票據(jù)的使用隨時進行檢查。

2.已用完的各種票據(jù)必須立即向財務(wù)管理部進行核銷。

3.財務(wù)管理部專管人員在核銷各種票據(jù)時,必須對票據(jù)進行檢查。發(fā)現(xiàn)有使用不當(dāng)?shù)?應(yīng)提出意見進行糾正;發(fā)現(xiàn)有問題的,應(yīng)立即報告財務(wù)經(jīng)理。

4.財務(wù)管理部專管人員應(yīng)隨時核查使用各種票據(jù)的人員有否及時將所收款項按規(guī)定上交。在各種票據(jù)核銷后,應(yīng)對整本票據(jù)報收款項有否上交進行核查。

第4篇某物業(yè)管理公司財務(wù)制度

為了確保財務(wù)管理工作順利開展,每個公司都會制訂有關(guān)財務(wù)方面的制度,以下提供了某物業(yè)管理公司財務(wù)制度,供大家參考。

一、財務(wù)會計管理的涵義

財務(wù)是指企業(yè)為達到既定目標(biāo)所進行的籌集資金和運用資金的活動。在物業(yè)管理經(jīng)營過程中,各類管理服務(wù)費、特約代辦服務(wù)費、各種兼營性服務(wù)的收入和相應(yīng)的開支等,就構(gòu)成了物業(yè)管理公司的資金運行。

物業(yè)財務(wù)管理就是物業(yè)管理公司資金運行的管理,在資金運行過程中,包括整個物業(yè)經(jīng)營出租、管理服務(wù)收費等資金的籌集、使用、耗費、收入和分配。要按照政府有關(guān)規(guī)定,規(guī)范物業(yè)管理企業(yè)的財務(wù)行為,加強財務(wù)管理和經(jīng)濟核算。物業(yè)財務(wù)管理的對象就是物業(yè)經(jīng)營、管理、服務(wù)的資金費用和利潤。為了提高經(jīng)濟效益,擴大收入來源,使物業(yè)不斷保值增值,許多物業(yè)管理公司實行“一業(yè)為主,多種經(jīng)營”的方針,公司下屬既有商業(yè)貿(mào)易部門,也有工程維修機構(gòu),還有出租物業(yè)及其他提供有償服務(wù)服務(wù)機構(gòu)。

財務(wù)管理的主要內(nèi)容有:對資金籌集運用的管理,固定資產(chǎn)和經(jīng)租房產(chǎn)租金的管理,租金收支管理,商品房資金的管理,物業(yè)有償服務(wù)管理費的管理,流動資金和專用資金的管理,資金分配的管理,財務(wù)收支匯總平衡等等。

財務(wù)管理的任務(wù)是:

(一)籌集、管理資金

這就是要保證物業(yè)經(jīng)營的需要,加快資金周轉(zhuǎn),不斷提高資金運用的效能,尤其是提高自有資金的收益率。物業(yè)管理公司的主要經(jīng)濟來源是房租收入、物業(yè)有償服務(wù)管理費收入,要大力組織租金收入,加強有償服務(wù)管理費的收費工作,做到應(yīng)收盡受,提高回收率。另外,在資金使用上,對各項支出要妥善安排,嚴(yán)格控制,注意節(jié)約,防止浪費。充分發(fā)揮資金的效果。

(二)經(jīng)濟核算

通過財務(wù)活動加強經(jīng)濟核算,改善經(jīng)營管理,降低修繕、維修、養(yǎng)護成本,不斷降低消耗,增加積累,提高投資效益和經(jīng)濟效益。

(三)多元經(jīng)營

積極組織資金,開辟物業(yè)經(jīng)營市場,“一業(yè)為主,多元經(jīng)營”,不斷尋求物業(yè)經(jīng)營的新生長點,不斷拓展物業(yè)經(jīng)營的新領(lǐng)域,形成新優(yōu)勢。

(四)財務(wù)監(jiān)督

實行財務(wù)監(jiān)督,維護財經(jīng)紀(jì)律。物業(yè)管理公司的經(jīng)營、管理、服務(wù),必須依據(jù)國家的方針、政策和財經(jīng)法規(guī)以及財務(wù)計劃,對公司預(yù)算開支標(biāo)準(zhǔn)和各項經(jīng)濟指標(biāo)進行監(jiān)督,使資金的籌集合理合法,資金運用的效果不斷提高,確保資金分配兼顧國家、集體和個人三者的利益。同時,要在分配收益上嚴(yán)格遵守國家規(guī)定,及時上繳各種稅金,彌補以前年度虧損,提取法定公積金、公益金,并向投資者分配利潤。

二、財務(wù)會計管理制度

財務(wù)管理制度是物業(yè)管理公司內(nèi)部管理的重要制度,是保證有關(guān)財務(wù)管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的一系列具體規(guī)定?？煞譃橐韵聨最愔贫?

(一)會計核算方法及憑證賬冊制度

(1)管理部采用借貸復(fù)式計賬法,會計科目和核算方法以企業(yè)單位預(yù)算會計為主,結(jié)合管理部的實際,設(shè)置銀行現(xiàn)金日記賬、總分類賬、各項明細分類賬;

(2)原始憑證是計賬的依據(jù),財會人員必須認真審核各種原始憑證,要求一切原始憑證必須手續(xù)完備、合法,內(nèi)容真實,數(shù)字正確,日期和印章齊全,大、小寫相符等,不得有白條報賬,不得有涂改。一切原始憑證經(jīng)審核無誤后,才能填制記賬憑證,據(jù)以記賬;

(3)財會記賬員應(yīng)對一切原始憑證記賬負責(zé),賬簿的記載不得挖補、涂改或用褪色藥水消除字跡,記賬應(yīng)使用鋼筆,不準(zhǔn)用鉛筆或圓珠筆,發(fā)生錯誤應(yīng)根據(jù)性質(zhì),采用劃線更正或紅線更正。憑證、賬冊應(yīng)根據(jù)專人列冊登記,妥善保管,不得丟失。有關(guān)會計報表、賬冊、會計憑證保存年限按上級規(guī)定辦理;

(4)指定專人保管一切未使用的重要空白憑證,如支票、現(xiàn)金收據(jù)、發(fā)貨票據(jù)等,動用時由領(lǐng)用人辦理領(lǐng)用手續(xù)。對誤寫的收據(jù)或作廢的支票,應(yīng)注銷作廢章,妥善保存,不得銷毀廢棄。

(二)貨幣資金管理制度

(1)嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,除抵補現(xiàn)金庫存外,非經(jīng)銀行同意,不得將業(yè)務(wù)收入坐支留用,嚴(yán)格分清收支兩條線;

(2)做好庫存現(xiàn)金的保管工作,有關(guān)證券和現(xiàn)金必須放在銀箱內(nèi),確保安全。對指定使用備用金的人員必須進行定期檢查、核對,做好備用金的管理,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。

①建立健全現(xiàn)金賬目,做到日清月結(jié),錢賬相符,杜絕白條抵庫或賬外現(xiàn)金,禁止私立“小金庫”;

②對超過現(xiàn)金收付限額以上的收付款項,必須通過銀行結(jié)算。

(三)費用現(xiàn)金報銷制度

為了加強現(xiàn)金報銷管理,嚴(yán)格執(zhí)行財政紀(jì)律,對各項現(xiàn)金報銷擬定以下制度:

(1)差旅費報銷制度(具體內(nèi)容略,下同);

(2)加班費報銷制度:

(3)醫(yī)藥費報銷制度;

(4)客飯招待費報銷制度。

(四)往來賬目清理制度

做好結(jié)賬收付款的工作是保證管理正常運轉(zhuǎn)的重要環(huán)節(jié)。財務(wù)人員要及時結(jié)賬收款,摧收應(yīng)收賬款。過月未收的賬款,要上門催收。對月終尚未清理的債權(quán)債務(wù),應(yīng)查明原因,列出清冊。財會人員不能解決的事項應(yīng)及時上報領(lǐng)導(dǎo)。

(五)會計報表制度

會計報表是經(jīng)營收支執(zhí)行情況的重要組成部分,其書寫報告是領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門了解管理部經(jīng)濟狀況和領(lǐng)導(dǎo)工作的重要信息資料,也是編制下半年收支計劃的重要依據(jù)。所以,要保證報表的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,報送及時,手續(xù)完備。對年度結(jié)算報表,應(yīng)附有分析收支計劃執(zhí)行情況的說明。

(六)固定資產(chǎn)管理制度

1.固定資產(chǎn)的涵義

固定資產(chǎn)是指使用期限較長,單位價值較高,在使用過程中保持原有實物形態(tài)的資產(chǎn),是管理部門進行有償服務(wù)所必須的物質(zhì)條件。為保證固定資產(chǎn)的安全完整,提高使用效率,應(yīng)管好用好這些資產(chǎn),提高服務(wù)效益和經(jīng)濟效益。

2.固定資產(chǎn)的范圍和分類

(1)凡單價在200元以上的一般設(shè)備,單價在500元以上的專用設(shè)備,其耐用時間在一年以上的,均列為固定資產(chǎn);

(2)不滿上述金額的設(shè)備而耐用時間在一年以上的大批量同類財產(chǎn),也列為固定資產(chǎn);

(3)固定資產(chǎn)分為房屋及建筑物,專用設(shè)備,家具設(shè)備,電器設(shè)備,一般設(shè)備等大類。

3.固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理

(1)固定資產(chǎn)實行分級管理,物資管理部門應(yīng)建立分類明細賬和固定資產(chǎn)登記卡,使用部門應(yīng)掌握本部門的物品情況,建立物品使用登記卡;

(2)購入、自制和饋贈的固定資產(chǎn),一律開具驗收單,并填寫登記卡,標(biāo)明編號;

(3)固定資產(chǎn)領(lǐng)用時應(yīng)填寫領(lǐng)用單,并由使用人在登記卡上簽名,表明其設(shè)備由其保管使用;調(diào)離崗位時應(yīng)將物品繳回,并注銷賬卡;

(4)固定資產(chǎn)的報廢、報損,應(yīng)由部門填寫報廢、報損單,經(jīng)財產(chǎn)管理部門審核后,按批準(zhǔn)權(quán)限逐級審批,方可核銷;

(5)固定資金調(diào)撥,應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定辦理。調(diào)撥時,先由部門填寫調(diào)撥申請單,經(jīng)雙方部門領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門簽章后有效,使用部門不得自行處理。

4.固定資產(chǎn)的管理職能

(1)固定資產(chǎn)管理員應(yīng)負責(zé)管理部全部財產(chǎn)的管理,辦理固定資產(chǎn)的購置、驗收、領(lǐng)發(fā)、建卡、報廢、報損的處理及賬務(wù)核算工作,做到賬、卡、物相符,每年末進行一次清點、核賬,并及時調(diào)整賬目;

(2)為保證固定資產(chǎn)賬、卡、物的準(zhǔn)確性,管理部門和使用部門要相互配合,定期進行盤點,盈、虧要填表,通過財務(wù)部門調(diào)整賬、卡。

三、財務(wù)管理的機構(gòu)及職責(zé)

(一)財務(wù)部門機構(gòu)的設(shè)置

物業(yè)管理公司的財務(wù)會計與其他行業(yè)的機構(gòu)設(shè)置也大致相同,只是工作內(nèi)容和方法有物業(yè)管理行業(yè)的特點。根據(jù)物業(yè)管理公司的具體情況、資質(zhì)等級及規(guī)模大小、人員可以靈活配備。財會部門一般可設(shè)置下列人員:財務(wù)會計部經(jīng)理、主管會計、出納、電腦員、統(tǒng)計員、收費員。

(二)財會人員的崗位職責(zé)

1.財會部經(jīng)理

(1)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人負責(zé),組織公司的財會管理工作,當(dāng)好企業(yè)負責(zé)人的經(jīng)營管理參謀;

(2)每月、每季審核各種會計報表和統(tǒng)計報表,寫出財務(wù)會計分析報表,送企業(yè)法人審閱;

(3)檢查、監(jiān)督物業(yè)管理各項費用的及時收繳,保證企業(yè)資金的正常運轉(zhuǎn);

(4)審核控制各項費用的支出,杜絕浪費;

(5)合理有效地經(jīng)營管理好企業(yè)的金融資產(chǎn),為企業(yè)創(chuàng)造利潤;

(6)根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)的具體特點、依據(jù)財會管理有關(guān)法規(guī)、政策、文件,制定財會管理具體制度和操作程序;

(7)組織擬定物業(yè)管理各項費用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案,送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主委員會和相關(guān)主管部門審核、修定;

(8)研究熟悉和實施相關(guān)的工商、財會及稅務(wù)、物價等管理制度,運用法律、行政處分和經(jīng)濟手段保護公司的合法權(quán)益。

2.主管會計

(1)向部門經(jīng)理負責(zé),具體組織好本部門的日常管理工作;

(2)每日做好各種會計憑證和賬務(wù)處理工作;

(3)每月、每季按時做好各種會計報表,定期向業(yè)主委員會公布管理收繳及使用情況;

(4)負責(zé)檢查、審核各經(jīng)營管理部門及下屬機構(gòu)的收支賬目,向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及時匯報工作情況;

(5)檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

(6)按照物業(yè)管理的行業(yè)特點和需要,分類計賬;完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的財會工作。

3.出納

(1)遵守公司員工守則和財務(wù)管理制度;

(2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;

(3)及時追收企業(yè)各種應(yīng)收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;

(4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作;

(5)及時辦理各項轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。

4.統(tǒng)計員(電腦員)

(1)及時統(tǒng)計、存儲各種費用收付資料,供主管會計參考;

(2)維護好電腦設(shè)備,保管好所有資料,對變動資料數(shù)據(jù)應(yīng)及時修改并存儲;

(3)及時輸入打印收費通知單,保證費用的按時收繳。

5.收費員

物業(yè)管理企業(yè)所轄區(qū)業(yè)主(住戶)較多時,可專門在各管理處配備收款員,其職責(zé)是:

(1)負責(zé)物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳;

(2)對繳費情況隨時進行統(tǒng)計,及時追討欠繳費用;

(3)承接與物業(yè)管理相關(guān)的經(jīng)營服務(wù)收費,為業(yè)主辦理各項公用事業(yè)費的繳付;

(4)和業(yè)主(使用人)交朋友,爭取他們對物業(yè)管理工作的理解和支持,協(xié)助搞好“窗口”服務(wù);

(5)完成企業(yè)和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第5篇某物業(yè)公司文件檔案管理制度格式怎樣的

物業(yè)公司文件檔案管理制度

(一)意義

(二)文件檔案的類別與形式公司文件檔案包括以下各類別的書面文字形式、磁卡和電腦存藏(硬盤存藏、磁盤存藏)形式。

1. 公司法律文件:公司章程、批準(zhǔn)證書、營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、審計報告、企業(yè)代碼、銀行稅務(wù)登記等2.公司董事會文件:董事會構(gòu)成、股本構(gòu)成、董事會決議、記要等3.公司管理制度:公司運營、行政、財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度、文本、流程4.公司財務(wù)資料:各類總、分帳冊、報表、單據(jù)、憑賬、報告等

5.公司人事薪資:人事結(jié)構(gòu)、錄用考核文件、薪資結(jié)構(gòu)、薪資表、獎金計劃及分配記錄、獎懲記錄、保險計劃及記錄《勞動合同》等6.公司經(jīng)營策略規(guī)劃:客戶需求分析、市場分析、各種調(diào)查分析、營銷策略、公關(guān)網(wǎng)絡(luò)、實施計劃等7.公司客戶名冊:客戶名冊、服務(wù)合同、協(xié)議、策略聯(lián)盟協(xié)議、客戶拓展、防談名冊及記錄等8.公司業(yè)務(wù)文件:公司各項對外服務(wù)的內(nèi)部管理制度、流程、文本及有關(guān)方法培訓(xùn)資料、報價體系等9.公司客戶服務(wù)文件:服務(wù)過程中與客戶溝通產(chǎn)生的往來傳真、往來函、建議書、分析底稿、調(diào)查底稿、客戶提供之資料等10.公司客戶檔案:已結(jié)案客戶的完整檔案,包括客戶服務(wù)資料及公司各種服務(wù)文本、方案、策劃、設(shè)計成果等

11.公司專業(yè)資料:公司搜集的各種業(yè)務(wù)文本、流程、制度、企劃書、顧問服務(wù)理論、方法、同業(yè)服務(wù)成果、各類行業(yè)資料、公司由政府主管部門獲取及購買的政策法規(guī)、公司各類剪報等

12.公司圖書、雜志:公司由公開發(fā)行系統(tǒng)購買、訂購的各種圖書、雜志

13.公司日常行政文件:日常通知、備忘、報告、批復(fù)、外來文函

14.公司宣傳資料:公司對外宣傳廣告用之公司介紹、業(yè)務(wù)介紹、互聯(lián)網(wǎng)主頁介紹等。

第6篇物業(yè)管理公司保安員請銷假制度3

物業(yè)管理公司保安員請銷假制度(三)

一、目的:結(jié)合公司員工手冊的規(guī)定,規(guī)范保安員工作紀(jì)律,避免在日常請銷假方面出現(xiàn)違規(guī)情況出現(xiàn),特制定本制度。

二、范圍:全體保安員

三、相關(guān)文件:員工手冊

四、內(nèi)容

1.由于保安崗位工作需要,原則上在沒有特殊情況需要的情況下不予準(zhǔn)假

2.任何類別的請假都需填寫'請假條',

3.保安員臨時有急事不能直接辦理請假手續(xù)的,應(yīng)在兩小時以內(nèi)通知隊長,經(jīng)隊長請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后,由隊長負責(zé)通知是否批準(zhǔn),在歸隊后當(dāng)天立即辦理補假手續(xù),否則按曠工處理。

4.保安員假期到后如遇特殊情況無法歸隊,必須向隊長、管理處主任請假,經(jīng)批準(zhǔn)后方可進行續(xù)假,歸隊后當(dāng)天必須辦理續(xù)假手續(xù),并進行銷假,否則視為曠工處理。

5.保安員請假在一天之內(nèi)的,需填寫請假單,經(jīng)所在班班長、隊長批準(zhǔn)同意后方可進行。

6.保安員請假兩天以上(包含兩天)三天以下(包含三天)的,除向班長、隊長辦理請假手續(xù),必須經(jīng)管理處主任、保安部經(jīng)理同意后方可進行。

7.保安員請假三天以上的,須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可進行。

8.保安員請假時間在半天內(nèi)的(包括半天)視為請假半天,超過半天的視為請假一天,每月隊長統(tǒng)計后如實進行考勤,按個人工資標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)核扣。

9.保安員請假不得超過年限期限,工作不滿一年的全年請假不得超過14天,工作一年以上的全年請假不得超過一個月,如遇特殊情況(婚假、喪假、孕假)等按公司制度辦理相關(guān)手續(xù)。

10.保安員請假超過期限的,視情況給予相應(yīng)的處罰,并不得參加明星保安評比及各類評比活動(特殊情況類外)。

第7篇物業(yè)管理公司宿舍管理制度

物業(yè)管理公司宿舍管理制度(十四)

1. 凡入住本公司者,必須在行政部辦理住宿手續(xù),不準(zhǔn)擅自調(diào)房、調(diào)床,登記三天內(nèi)未入住者,作自動放棄床位處理。

2. 宿舍月供煤氣:冬季每人12元,夏季每人5元;月供電費:冬季每人10度,夏季每人15度。超出標(biāo)準(zhǔn)由宿舍員工平均分攤,自當(dāng)月工資中扣除。具體規(guī)定參照《宿舍用電用煤氣規(guī)定》。

3．宿舍內(nèi)禁止使用電飯煲等電熱電器,禁止私接電源,違者罰款10-50元,并沒收相關(guān)電器。

4. 嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)賭博、打架、做有傷風(fēng)化事宜,違者記大過或開除處理。

5. 愛惜一切公共設(shè)施,造成一切損壞或經(jīng)濟損失由當(dāng)事人按價賠償,若找不到具體的當(dāng)事人則由宿舍人均承擔(dān),故意損壞者處原價

1.5 倍的賠款。

6. 保持宿舍及周邊環(huán)境衛(wèi)生整潔,禁止向窗外扔雜物、倒水、嚴(yán)禁將飯菜倒在洗漱臺或地上,違者記警告處理。

7. 宿舍屬集體共有,個人如在外租房,公司將不再安排床位及作任何補貼。

8. 就寢時間限每日00:00前,00:00之后回宿舍者一律記警告處理。

9. 宿舍嚴(yán)禁員工擅自留宿外人,需留宿外人者須填寫《訪客申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可留宿,否則記大過處分。

10. 禁止高聲喧嘩,音響或電視聲23:00后嚴(yán)禁開大聲,以免影響他人休息。

11.禁止男女互串,違者記中過處分。

12. 不宜穿內(nèi)褲或光赤膊在宿舍外或過道上行走。

13. 宿舍出現(xiàn)設(shè)施破損時,應(yīng)及時報告行政部,由行政部聯(lián)系維修。

第8篇物業(yè)公司管理制度總則中移動

物業(yè)公司管理制度總則(中移動分公司項目)

為加強**物業(yè)員工在連云港市移動公司的管理,樹立公司品牌,維護公司形象,更好的服務(wù)于業(yè)主,推動各項工作順利開展,使員工做到有章可循,特制訂以下制度。

總則

1、尊重領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同志,熱愛本職工作。

2、聽從指揮,服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排和必要時的調(diào)度。

3、上班時著裝統(tǒng)一穿公司定制的工作服佩戴齊全。

4、不遲到早退,不無故礦工,有事先請假,事假扣除當(dāng)天的工資。

5、保持室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔干凈。

6、遇到業(yè)主熱情禮貌主動問好。

7、不在辦公區(qū)域大聲喧嘩、打鬧、吸煙、吃東西;在崗期間嚴(yán)禁電話(手機)聊天、玩游戲;不做其他與工作無關(guān)的事。

8、不以任何理由與業(yè)主發(fā)生爭吵、打架。

9、不得利用工作之便泄露業(yè)主檔案、信息,保護業(yè)主隱私。

10、工作時間不擅離工作崗位,需暫時離開時應(yīng)和同事交代,如需離開較長時間,須征得單位領(lǐng)導(dǎo)同意。

11、辦公時間不上與工作無關(guān)的網(wǎng)站;電腦不得安裝游戲軟件,不得上網(wǎng)玩游戲。

12、保持整潔的辦公環(huán)境,不在辦公區(qū)域內(nèi)進食或吸煙。

第9篇某物業(yè)公司采購管理制度

1.0 總則

1.1目的

為了規(guī)范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下,降低風(fēng)險,減少交易成本,保持并保證對供應(yīng)商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資,特制定本制度。

1.2 適用范圍

本制度適用于**物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。

2.0 采購職能部門劃分

2.1物資使用部門:負責(zé)《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。

2.2采購部門:負責(zé)物資具體的采購以及采購資料的管理。

2.3倉庫管理部門:負責(zé)采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。

2.4財務(wù)部門:負責(zé)采購貨款的支付結(jié)算。

2.5總經(jīng)理:負責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核,以及采購的監(jiān)督。

2.6集團采購部:對采購的監(jiān)督和檢查。

3.0 采購管理

3.1采購物資分類

3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計算機外設(shè)與耗材及其維護服務(wù);公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設(shè)施維護以及其它行政類物資及服務(wù)。

3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。

3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。

3.1.5e類物資:固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。

凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型,均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。

3.2購方式

3.2.1計劃采購:各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫《申購單》報主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批,如超出審批權(quán)限,上報集團審批。

3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購,而后補辦《申購單》手續(xù)。

3.3采購流程

申請人填寫《申購單》--主管審核--區(qū)域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。

3.4采購審批權(quán)限

3.4.1為提高工作效率,采購在2000元以下的,由總經(jīng)理審批權(quán)后,可進行采購;

3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后,報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批,方可進行采購。

3.5采購價格管理

3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進行調(diào)查,向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價表,進行比價、議價到最后定價,并做好詢價、定價表的管理。

3.5.2由集團采購部提供價格參考表,再進行市場詢價、定價。

3.6采購實施

3.6.1采購人員根據(jù)審批的《申購單》,依據(jù)實際情況,進行詢價、定價后,確定供應(yīng)商,進行采購。

3.6.2大宗用品或長期需用物資,與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證質(zhì)量以及合理的價格供應(yīng)。

3.6.3與集團采購部保持信息共享,做好物資采購保障工作。

3.6.4原則上采購人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商,進行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。

3.7采購貨款的支付與報銷

3.7.1采購人員報銷時,必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部負責(zé)支付結(jié)算工作。

3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理

3.8.1長期供應(yīng)商。要求其提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同),以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。

3.8.2臨時供應(yīng)商。要求與其達成口頭協(xié)議,保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。

3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格,做好各種表格的管理

4.0 供應(yīng)商管理

4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢價表的管理,以及對供應(yīng)商定期評價,包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、送貨時間觀念等各項評價。

4.2不達標(biāo)的供應(yīng)商。及時調(diào)整,減少對公司的損失。

5.0 采購的監(jiān)督和檢查

5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》,每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。

6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范

6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。

6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任,不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司::將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。

6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認可后,方可接受供應(yīng)商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應(yīng)商的邀請。

6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下,方可接受供應(yīng)商的邀請,前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動。

6.5采購人員代表公司形象,對于供應(yīng)商方面的工作人員,應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié),公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中,應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。

6.7對違反本制度的行為,公司有權(quán)進行處理,包括必要時對嚴(yán)重違反本制度的員工解聘,情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機構(gòu)處理。

7.0 附則

7.1本制度由公司辦公室負責(zé)解釋;

第10篇物業(yè)公司辭退員工管理制度－4

物業(yè)公司辭退員工管理制度4

有下列情況之一者,根據(jù)公司用人部門主管或經(jīng)理批準(zhǔn),報公司行政管理中心人力資源部核準(zhǔn)予以立即辭退,并不作任何補償。

1、在試用期內(nèi)證明不符合錄用條件的。

2、符合《勞動合同書》中條款須辭退的。

3、嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或公司規(guī)章制度的。

4、因公司業(yè)務(wù)調(diào)整須減員的。

5、不能勝任工作的。

6、有偷竊客戶、公司或他人財物的行為。

7、謾罵或襲擊毆打客戶、訪客,工作態(tài)度惡劣。

8、上班時間酗酒、賭博。

9、侮辱、誹謗、毆打、恐嚇、威脅、危害上級、同事或互相吵架斗毆。

10、賣淫或協(xié)助、唆使賣淫。

11、違反國家法律或治安條例的其他行為。

12、故意不服從上級指揮及合理指令,經(jīng)多次警告無效。

13、故意損壞公物或利用工作之便貪污、挪用公款。監(jiān)守自盜、收受賄賂者。

14、擅自對外發(fā)表有關(guān)公司及所管小區(qū)的污蔑性言論。

15、有書寫匿名誣告信的。

16、有嚴(yán)重損害公司及所管客戶形象的行為,并造成后果的。

17、多次違反公司制定的規(guī)章、守則等行為,并經(jīng)多次警告處罰仍不改過者。

18、一月中無故曠工三天以上的。

19、直接造成客戶投訴三次,并經(jīng)查實卻系該員工責(zé)任的。

20、嚴(yán)重失職,營私舞弊,工作中出現(xiàn)責(zé)任事故,對公司造成重大損害的。

第11篇物業(yè)管理公司文件管理制度6

物業(yè)管理公司文件管理制度6

第一節(jié)總則

一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理,做好公司文件管理工作,使之規(guī)范化和制度化,特制定本制度。

二、公司文件是傳達方針政策,發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此,必須認真做好文件的管理工作,有效地為公司發(fā)展服務(wù)。

三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認真負責(zé)的工作作風(fēng),努力提高文件質(zhì)量和處理效率。

四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全,嚴(yán)格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。

第二節(jié)文件分類

一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度,采取重大的強制性行政措施,用'規(guī)定'。

二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排,用'決定'。經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項,用'決議'。

三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件,批轉(zhuǎn)下級文件,要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項,用'通知'。

四、通報。表彰先進,批評錯誤,傳達重要信息,用'通報'。

五、請示、報告。向上級請求批示與批準(zhǔn),用'請示'。向上級匯報工作、反映情況、提出建議,用'報告'。

六、批復(fù)。答復(fù)請示事項用'批復(fù)'。

七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準(zhǔn)等,用'函'。

八、會議紀(jì)要。傳達會議議定事項和主要精神,要求與會者共同遵守的,用'會議紀(jì)要'。

第三節(jié)文件格式

一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位(部門)、抄報(送)單位(部門)等部份組成。

二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡要概括文件的主要內(nèi)容。

三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。

四、公司發(fā)文代號分為四種:①'***發(fā)'、②'***人發(fā)'、③'***客發(fā)'。冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效力,對外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。

發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項的宣告,日常的程序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請示、報告、簡報等形式流轉(zhuǎn)。力避隨意發(fā)文。

'***發(fā)'用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文,由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號;'***人發(fā)'、'***客發(fā)'分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對外發(fā)文,文件由發(fā)文部門自行編號,總經(jīng)辦統(tǒng)一認定。(公司其他部門均以'***發(fā)'的代號發(fā)文,以②、③代號發(fā)文,須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。)

五、文件必須蓋章或簽字。

六、密級分為'絕密'、'機密'、'秘密'。

七、緊急程度分為'特急'、'急'、'平'。

八、文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準(zhǔn)確。

九、發(fā)文單位必須注明全稱。

十、多頁文件應(yīng)標(biāo)明頁碼。

十一、文字從左至右橫寫、橫排,左側(cè)留裝訂位。

十二、文件紙一般使用a4型。

第四節(jié)收文

一、收文一律使用《收文簿》。

二、外單位來文均由行政部指定專人收文,由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記,根據(jù)文件屬性及時分送相關(guān)部門。

第五節(jié)辦文