第1篇 公司倉庫管理制度8
某公司倉庫管理制度(八)
1.0目的
通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度,指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
2.0范圍
倉庫工作人員
3.0參考文件
4.0定義
5.0職責(zé)
6.0規(guī)定
倉庫工作目標(biāo)
倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度
6.1 倉儲管理規(guī)定
6.1.1 物料收貨及入庫
6.1.1.1 需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進行作業(yè)。
6.1.1.2 采購將“po總單”給到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。
6.1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“po總單”,沒有時需要追查,直到拿到單據(jù)為止。沒有“po總單”的采購可以“po單”代替。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
6.1.1.4 所有物料確認(rèn)前由采購對物料進行正確標(biāo)示。新產(chǎn)品更應(yīng)重視標(biāo)示。
所有產(chǎn)品確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。
倉庫安排打印條碼時對物料進行掃描確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述,以避免出錯。客服借料后如發(fā)現(xiàn)貼錯條碼應(yīng)及時反饋,倉庫予以更正。
6.1.1.5 倉庫與采購共同確認(rèn)po物料數(shù)量時,如發(fā)現(xiàn)如po總單上的數(shù)量不符,應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn),由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。
6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。
6.1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點數(shù)、打印條碼、貼條碼、打印收貨確認(rèn)單、進行“po總單”入庫信息的統(tǒng)計,點數(shù)入庫。
需要測試的需要當(dāng)天確認(rèn)數(shù)量、放至待檢區(qū);檢驗完成的馬上安排打印條碼、貼條碼、打印收貨確認(rèn)單、進行“po總單”入庫信息的統(tǒng)計,點數(shù)入庫。
6.1.1.8 測試借料必須填寫借料單、且需要注明該物料是剛采購的po物料還是庫存物料,以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認(rèn),且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。
6.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個po入庫物料進行數(shù)量確認(rèn),即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量(可查貼條碼人員最后點數(shù)數(shù)量和自己點數(shù)確認(rèn)的數(shù)量)是否相符,不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到相關(guān)單據(jù),測試壞的需要補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量)。
6.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位,物料盒放不下時可以放在箱子里,箱子不能放在超過2米遠的地方。
6.1.1.11所有入庫物料需要貼完條碼,且外箱上需要有物料標(biāo)示,包含物料sku和儲位信息。
6.1.1.12 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫經(jīng)理簽字后才能給到采購。
6.1.2 客戶退料
6.1.2.1 需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“客戶退貨單”的流程進行作業(yè)。
6.1.2.2 如客服部門未按流程要求負(fù)責(zé)對客戶的退料進行登記,并標(biāo)示sku、數(shù)量、填寫“客戶退貨單”,可要求客服部門處理。
6.1.2.3 測試檢驗完成后可及時進行入庫,登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。
6.1.3 物料出庫(出庫調(diào)撥領(lǐng)料)
6.1.3.1 需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“取貨單”“出庫單”“調(diào)撥單”領(lǐng)料單“的流程進行作業(yè)。
6.1.3.2 包裝組給到的取貨單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨。欠料的在每天下班前補貨完成。
6.1.3.3 取貨單按照儲位分類的原則進行取貨,取貨錯誤由出貨組負(fù)責(zé)統(tǒng)計。
6.1.3.4 取貨時注意膠盆不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。
6.1.3.5 淘寶組、韓國日本組出貨(調(diào)撥)需要按要求制作“出庫單”(“調(diào)撥單”),注明登帳流水號和其他要求的信息。未按要求注明的可要求責(zé)任部門更正后再予發(fā)貨。
6.1.3.6 “出庫單”(“調(diào)撥單”)發(fā)完貨后需要及時將物料給到相關(guān)部門,并要求其簽名確認(rèn)。
6.1.3.7 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字,總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。
6.1.4 物料借料
6.1.4.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“借料單“的流程進行作業(yè)。
6.1.4.2 “借料單”上特別需要注明物料po號,以便于后續(xù)識別進行物料入庫作業(yè)。
6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當(dāng)事人進行追查,直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。
6.1.4.4 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn),借料人未簽名的不予辦理借料。
6.1.5 物料報廢
6.1.5.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“報廢單“的流程進行作業(yè)。
6.1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。
6.1.5.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購po來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。
6.1.6 退廠物料處理
6.1.6.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“退廠通知單“的流程進行作業(yè)。
6.1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字,可以暫放倉庫。
6.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。
6.1.7 7s管理(含門禁)
6.1.7.1 5s管理
6.1.7.1.1 每天按照5s管理的原則由責(zé)任人根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
6.1.7.1.2 5s工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
6.1.7.1.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分,作為獎金的依據(jù)。
6.1.7.1.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理,并做合理
擺放和規(guī)劃。
6.1.7.2 節(jié)約
6.1.7.2.1 每天中午下班、下午下班后由7s衛(wèi)生值日人將電燈、電器、馬達開關(guān)關(guān)閉,下午下班需要關(guān)電腦、飲水機。
6.1.7.2.2 平時注意節(jié)約用紙、文具、包裝材料,愛護使用設(shè)備、電腦等。
6.1.7.3 安全
6.1.7.3.1 每天下班后由7s衛(wèi)生值日人檢查門窗是否關(guān)閉,按倉庫十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。
6.1.7.3.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。
6.1.7.3.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火,發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。
6.1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車,并注意安全。
6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。
6.1.7.3.6 不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施、器材、不得埋壓、圈占消火栓,不得占用防火間距,不得堵塞消防通道。
6.1.7.3.7 不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、改變網(wǎng)絡(luò)線路。
6.1.7.3.8 由倉庫管理責(zé)任人定期檢查消火栓、滅火器。發(fā)現(xiàn)問題立即處理。
6.1.8 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)
6.1.8.1 物料品質(zhì)維護:在物料收貨、點數(shù)、借料、貼條碼、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。
6.1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。
6.1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。
6.1.8.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查,由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。
6.1.9 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理
6.1.9.1 倉庫所有單據(jù)需要按照““倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。
6.1.9.2 需要給到財務(wù)的單據(jù)打印電腦聯(lián)和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。
6.1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。
6.1.9.4 倉庫對貴重物料、包裝材料進行卡帳登記,由指定人員管理。
6.1.10 盤點管理
6.1.10.1 盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進行盤點。
6.1.10.2 盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進行相關(guān)作業(yè)。
6.1.10.3 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。
6.1.10.4 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性,弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。
6.1.10.5 盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。
6.1.11 帳物不符處理
6.1.11.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因,查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進行處理。
6.2 包裝管理規(guī)定
6.2.1 數(shù)據(jù)導(dǎo)出及打印取貨單
6.2.1.1 無特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天導(dǎo)出且生成取貨單給到倉儲組安排取貨,且如估計星期天銷售量在3500個單以上時需要提前在早上8點到公司導(dǎo)出數(shù)據(jù)生成取貨單。下午的銷售單也需要打出來安排發(fā)貨。
6.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排包裝德國客戶產(chǎn)品,避免很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。
6.2.2 包裝前物料確認(rèn)
6.2.2.1 需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并在“倉庫錯誤統(tǒng)計表”中予以登記。
6.2.2.2 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。
6.2.3 包裝過程
6.2.3.1 包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查信封、宣傳單、其他包裝材料是否正確、并熟知包裝要求和規(guī)范,根據(jù)取貨單的要求對產(chǎn)品進行包裝和不要遺漏宣傳單。
6.2.3.2 包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。
6.2.3.3 包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。
6.2.3.4 定時或中午下班和下午下班后檢查包裝拉下是否有垃圾堆積,并由7s衛(wèi)生值日人及時清理。
6.2.4 掃描包裝產(chǎn)品貼客戶地址
6.2.4.1 在掃描客戶地址發(fā)現(xiàn)異常需要及時處理,需要保證掃描速度,當(dāng)掃描速度影響后續(xù)包裝速度時需要協(xié)調(diào)安排人手處理。
6.2.4.2 根據(jù)客戶分揀信息對產(chǎn)品進行初步分選。
6.2.5 其他國家分選
6.2.5.1 在非德國貨物的分選過程中,需要仔細(xì)核對,避免出錯。
6.2.5.2 在分選完成后需要再一次對袋裝產(chǎn)品進行國家和標(biāo)牌的確認(rèn),看是否出錯,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
6.2.5.3 最后需要根據(jù)“大量郵寄空郵清單”對所有非德國產(chǎn)品進行最后發(fā)貨確認(rèn)。
6.2.6 德國件、新西蘭件分選
6.2.6.1 德國件、新西蘭件的處理由指定人員負(fù)責(zé),在點數(shù)、稱重、記數(shù)、表格統(tǒng)計的過程中需要仔細(xì)認(rèn)真,杜絕和其他國家的產(chǎn)品混在一起,和其他國家分選人員講清楚不能把產(chǎn)品混入德國類產(chǎn)品。
6.2.6.2 在裝箱過程中以品質(zhì)保護的原則進行處理,避免壓壞產(chǎn)品。裝箱完成后總稱重時仔細(xì)記錄。
6.2.6.3 在發(fā)貨統(tǒng)計表格制作時發(fā)現(xiàn)問題及時處理,保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。
6.2.7 7s管理
6.2.7.1 相關(guān)規(guī)定要求同6.1.7
6.3 倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度
6.3.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng),形成良好的工作態(tài)度。
6.3.2 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心(嚴(yán)謹(jǐn))、負(fù)責(zé)、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。
6.4 其他
6.4.1 下達的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成,且保證工作品質(zhì)。
6.4.2 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù),特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前
2小時辦理請假手續(xù)。
6.4.3 已安排加班人員需要到指定人員處登記“倉庫加班情況記錄表”并審核批準(zhǔn)。未按要求打卡的需要到指定人員處登記“倉庫未打卡情況記錄表”并審核批準(zhǔn)。
6.4.3 倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導(dǎo)和總結(jié)。
6.4.4 上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。
6.4.5 安排加班的需要到指定人員處登記“倉庫加班情況記錄表”。
6.4.6 需要嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定。
6.4.7倉庫人員調(diào)動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù),要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。
6.4.8對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管,細(xì)心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規(guī)定進行賠償。
6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產(chǎn),發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。
6.5 獎懲規(guī)定
6.5.1 工作評估
6.5.1.1 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估,以便于:
6.5.1.1.1肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻;
6.5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;
6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
6.5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;
6.5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛,以鼓勵員工團結(jié)一心地工作,以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。
6.5.1.2 對未達到工作表現(xiàn)要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。
6.5.2 獎懲級別
6.5.2.1 獎勵
6.5.2.1.1 通報表揚: 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”,并予以通告。
6.5.2.1.2 嘉獎:對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”,并予以通告,獎勵50元。
6.5.2.1.3 小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,并予以通告,獎勵100元。
6.5.2.1.4 大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”,并予以通告,獎勵150元。。
6.5.2.2 懲罰
6.5.2.2.1通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。
6.5.2.2.2 警告:對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款50元。
6.5.2.2.3 小過:對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款100元。
6.5.2.2.4 大過:對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款150元,數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款,并提交公安機關(guān)追究法律責(zé)任。
6.5.3 獎懲原則
6.5.3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。
6.5.4 獎懲規(guī)定
6.5.4.1 獎懲評估小組:由倉庫經(jīng)理、倉庫組長組成獎懲評估小組,對責(zé)任事件進行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時,由2名資深倉庫人員代替評估。
第2篇 公司倉庫工作紀(jì)律和業(yè)務(wù)要求管理制度
工作紀(jì)律
一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次,上下午各一次。
二、遲到:遲到1——10分鐘,罰款5元;遲到11——30分鐘,罰款15元;遲到30分鐘以上,當(dāng)班次不計考勤但必須照常工作。每月累計遲到3次者,罰款后開除。
三、曠工:曠工1——3天,處罰1倍日工資;曠工4天以上,開除。
四、請假:原則上應(yīng)提前1天向倉庫主管當(dāng)面請假,被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請假,否則視為曠工。正常請假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請假。
五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計早退2次者,罰款后開除。
六、脫崗:工作時間內(nèi),保管員必須堅守在自己的工作崗位上,凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計脫崗2次者,罰款后開除。
七、嚴(yán)格遵守公司材料驗收入庫的規(guī)定,廉潔奉公,不得向供應(yīng)商索取財物,必須拒絕供應(yīng)商請吃請喝,必須拒絕供應(yīng)商禮物引誘,堅決維護公司利益。違規(guī)者,每人每次處罰200元;一年內(nèi)累計違規(guī)2次的,扣罰當(dāng)月工資并立即開除。
八、下列行為,每次罰款5元:
上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗
業(yè)務(wù)要求
<成品倉庫工作流程>
一、成品入庫操作流程:
(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計裝車數(shù)量→(入庫保管1)監(jiān)督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛,統(tǒng)計卸車數(shù)量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數(shù)量,登記商品卡,填寫入庫單→根據(jù)入庫單登記明細(xì)賬→出入庫保管共同盤點倉庫,制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認(rèn)一致的情況下,雙方簽名,完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務(wù)部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)
注意事項:必須貫徹“入庫四個堅持”
1)堅持按入庫流程操作:必須按流程的先后順序操作,特別是要先入庫,后填入庫單,再登記明細(xì)賬,最后出盤點表。嚴(yán)禁違規(guī)操作。
2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中,2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負(fù)責(zé),嚴(yán)禁單獨一人實施入庫操作。當(dāng)只有1人時,必須拒絕入庫作業(yè),同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。
3)堅持入庫復(fù)核:在入庫過程中,一個保管員在車間內(nèi),指揮成品裝車,隨手統(tǒng)計裝車數(shù)量,并全程跟隨平板車、監(jiān)督成品從車間運到倉庫內(nèi);另一個保管員在倉庫內(nèi),指揮成品卸車打垛,隨手統(tǒng)計其卸車數(shù)量。
4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結(jié)束后,分別匯總自己的入庫數(shù)量。只有二人的入庫數(shù)據(jù)完全一致并與實際庫存一致后,才允許制作入庫單并記賬。
二、成品出庫操作流程:
接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫單”→審核出庫單內(nèi)容(車牌號、所有責(zé)任人簽名、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉庫內(nèi)裝車,隨手統(tǒng)計平板車裝車數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉庫門口監(jiān)督平板車卸車,隨手統(tǒng)計平板車卸車數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后,兩個保管員立即核對各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫單是否完全一致,只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤 →把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機轉(zhuǎn)交客戶,第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機做出門證→根據(jù)出庫單登記商品卡和數(shù)量明細(xì)賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符
注意事項:必須貫徹“出庫四個堅持”
1)堅持按出庫流程操作:必須按流程的先后順序操作,嚴(yán)禁違規(guī)操作;
2)堅持2人同時操作出庫:在整個發(fā)貨出庫過程中,2個發(fā)貨保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負(fù)責(zé),嚴(yán)禁單獨一人實施發(fā)貨操作。當(dāng)只有1人時,必須拒絕出庫作業(yè),同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。
3)堅持出庫復(fù)核:發(fā)貨過程中,一個保管員在倉庫內(nèi)負(fù)責(zé)成品從貨垛向平板車轉(zhuǎn)移,統(tǒng)計其數(shù)量;另一個保管員在倉庫門口負(fù)責(zé)成品從平板車向運貨汽車轉(zhuǎn)移,統(tǒng)計其數(shù)量。
4)堅持出庫對賬:兩個發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后,分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量,并與出庫單核對。只有二人的結(jié)果與出庫單完全一致,且與提貨人(司機)完全一致后,才允許把出庫單一、四聯(lián)交給提貨人(司機)。
業(yè)務(wù)要求
一、材料入庫流程:
供應(yīng)商申請入庫→(質(zhì)檢員對質(zhì)量檢驗合格)→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛,隨手統(tǒng)計數(shù)量→分類匯總?cè)霂鞌?shù)量,填寫“入庫單”→按規(guī)定傳遞“入庫單”→根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬
注意事項:
1、(只有質(zhì)檢合格的材料才能搬運進入倉庫,質(zhì)檢不合格的材料必須拒絕入庫;)
2、填寫入庫單前,必須檢查材料與“報貨計劃單”所列主要內(nèi)容是否相符。
當(dāng)名稱、規(guī)格、口味有一項不符時,由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
對于卷材和托合,當(dāng)名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數(shù)量超過計劃數(shù)量2%時,由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
對于箱皮,當(dāng)名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數(shù)量超過計劃數(shù)量5%時,由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
3、材料入庫數(shù)量,必須根據(jù)實際計量結(jié)果驗收,嚴(yán)禁估計驗收?？傮w原則是:能稱重量的稱重,能點數(shù)量的點數(shù),能全查的不抽查,必須抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標(biāo)準(zhǔn)(固定數(shù)量、固定重量)包裝的原材料,例如面粉、白糖、箱皮等,當(dāng)進貨量較大時可采用抽查的方法,但抽檢比例不能低于10%
4、“入庫單”的傳遞:“入庫單”一式四聯(lián),第一聯(lián)送達牛冬霞;第二聯(lián)送達主管會計;第三聯(lián)(和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質(zhì)檢單一起)送達采購主管;第四聯(lián)倉庫存根,保管員用于記賬、備查。
5、倉庫主管必須注意,原材料卸車及入庫,原則上應(yīng)安排在白天進行,晚上一般不予安排。另外,中午值班期間,也不予安排卸車入庫工作。
二、材料出庫流程:
車間申請領(lǐng)料→填寫領(lǐng)料單→對材料稱重或查數(shù)→領(lǐng)發(fā)料人員在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn),材料出庫→根據(jù)領(lǐng)料單逐筆登記明細(xì)賬→每天制作“領(lǐng)料匯總單”→檢查明細(xì)賬與“領(lǐng)料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領(lǐng)料單及“領(lǐng)料匯總單”
注意事項:
1、必須按出庫流程的先后順序操作,特別是必須先制單、簽名,后發(fā)料。
2、特別強調(diào):保管員發(fā)料時,必須在現(xiàn)場稱重或點數(shù)。下列失職行為,每次處罰保管員20元:①保管員不在現(xiàn)場發(fā)料;②保管員不看真實數(shù)量卻按照領(lǐng)料人自報的數(shù)量填寫領(lǐng)料單;
3、“領(lǐng)料單”一式三聯(lián),第一聯(lián)送達財務(wù)部;第二聯(lián)倉庫留存記賬;第三聯(lián)生產(chǎn)班組存。
第3篇 某公司倉庫管理員值班管理制度
公司倉庫管理員值班管理制度
對于倉庫的工作,倉庫管理員一般要日夜守護,對于工作時間的值班也要有相關(guān)的管理制度。
1.堅守工作崗位,不得擅離職守,不做與值班無關(guān)的事項。
2.熟悉業(yè)務(wù),認(rèn)真鉆研,提高業(yè)務(wù)水平。文明值班。積極妥善地處理好職責(zé)范圍內(nèi)的一切業(yè)務(wù)。
3.重大、緊急和超出職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù),應(yīng)及時地向上級業(yè)務(wù)指揮部門、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報和請示,以便把工作做好。
4.加強安全責(zé)任,保守機密,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)公司內(nèi)部的情況。
5.維護好室內(nèi)秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時間大聲喧華。無關(guān)人員不得隨便進入該室。愛護公物,杜絕浪費。
6.堅持批評與自我批評。團結(jié)互助,互相尊重。
7.遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意,否則責(zé)任自負(fù)。
8.按規(guī)定時間交接班,不得遲到早退,并在交班前寫好值班記錄,以便分清責(zé)任。
倉庫是個儲存物料的地方,從供應(yīng)商進料,把物料發(fā)放給生產(chǎn)線都經(jīng)過倉庫。
倉管員主要就是負(fù)責(zé)物料的收發(fā),其次則是儲位管理(物料的歸位,利于存取)和料帳管理(你的料帳一定要準(zhǔn)確,要不生管和物控就沒法作出物料訂購計劃而影響生產(chǎn))。
做倉管要注意的事項是:
1.料帳要準(zhǔn)確(這點是最重要的,生管作出生產(chǎn)計劃時不可能每次都會看你有無實物,他會看你的帳,如果有帳無物的話就會生產(chǎn)因欠料而停產(chǎn),嚴(yán)重影響成品出貨;有物無帳的話則會造成浪費,物控看你的帳,但他并不知道你有實物,他會繼續(xù)下單訂購)。
2.儲存位置管理。你的物料擺放要有規(guī)律性(按物料的種類或按物料的編號擺放),以便能及時來料的歸位和備出物料。如果生產(chǎn)線需要一套機型的物料明天生產(chǎn),他要求你今天把物料備出來,但你的物料擺放不規(guī)范的話,找一種物料都要半天,備出那套都要兩天,你就會影響生產(chǎn)進度一天了。
3.及時跟催欠料。在你料帳都準(zhǔn)確的情況下并不排除有欠料的情況。因供應(yīng)商的原因,有些物料不會及時交貨,而生產(chǎn)已經(jīng)進行,那你就要提供備料時的欠料給你的上司讓他們?nèi)ジ呶锪狭恕Ｈ绻銈淞系臅r候知道欠料了,但你不提供一份明細(xì)給你的上司讓他去處理,那么責(zé)任就落到你頭上了。
第4篇 公司倉庫管理制度管理制度
1? 目的與范圍
本制度規(guī)定了xxxx開關(guān)電器有限公司建設(shè)項目和“四新”項目“三同時”的申報、評審、設(shè)計、施工、驗收的管理內(nèi)容，其目的的是從源頭實施控制，降低安全、環(huán)保風(fēng)險，確保建設(shè)項目符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。促進公司卓越發(fā)展。
本制度適用于xxxx開關(guān)電器有限公司建設(shè)項目和“四新”項目“三同時”的管理。
2? 管理職責(zé)
2.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)建設(shè)項目“三同時”管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。
2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實施建設(shè)項目“三同時”的預(yù)評價、驗收評價工作，參與“三同時”的驗收。
2.3 管理部是建設(shè)項目的主管部門，負(fù)責(zé)建設(shè)項目相關(guān)資料的收機，及“三同時”施工監(jiān)督管理工作。
2.4生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)審查施工單位資質(zhì)。
2.5 技術(shù)部是“四新”項目的主管部門，負(fù)責(zé)按照設(shè)計、工藝指導(dǎo)書的要求，提出安全、環(huán)保措施。
2.6生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課建設(shè)項目、“四新”項目相關(guān)設(shè)備采購工作。
2.7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試及綜合檢測。
2.8 公司工會對建設(shè)項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用進行監(jiān)督，提出意見。
3? 術(shù)語和定義
3.1 建設(shè)項目
指新建、改建、擴建的生產(chǎn)經(jīng)營性工程項目。
3.2 三同時
指建設(shè)項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。
3.3 四新
指新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。
4? 管理內(nèi)容
4.1 建設(shè)項目“三同時”工作程序及要求
4.1.1建設(shè)項目的申報
a) 建設(shè)項目立項經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部設(shè)備安全課需向集團安監(jiān)部進行申報，申報時提供批復(fù)文件或批準(zhǔn)報告。
b) 管理部在投資項目總額中，必須包含項目的“三同時”治理投資費用。
c) 管理部接批復(fù)文件或批準(zhǔn)報告（含項目概況），根據(jù)《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《建設(shè)項目職業(yè)病危害分類管理辦法》等相關(guān)要求，向政府相關(guān)職能部門（安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保）申報執(zhí)行“三同時”程序。
4.1.2 建設(shè)項目“三同時”預(yù)評價
a ) 管理部牽頭，生產(chǎn)部配合，根據(jù)項目情況對建設(shè)項目進行可行性論證，論證時應(yīng)有安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生論證內(nèi)容，并編制可行性研究報告，并報公司經(jīng)理審批。
b) 根據(jù)項目可行性研究報告，管理部委托具有相關(guān)資質(zhì)的單位或中介機構(gòu)進行建設(shè)項目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評價。
c) 預(yù)評價報告書應(yīng)當(dāng)由當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門組織專家進行評審，評審?fù)ㄟ^后向相關(guān)部門進行備案。
4.1.3 建設(shè)項目“三同時”的設(shè)計
a) 管理部應(yīng)根據(jù)可行性研究報告、預(yù)評價報告，委托有相關(guān)專業(yè)設(shè)計資質(zhì)的單位，進行建設(shè)項目的初步設(shè)計。
b) 報政府相關(guān)職能部門審批的“三同時”項目，其初步設(shè)計應(yīng)當(dāng)依據(jù)《預(yù)評價報告書》編制安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇。
c) 管理部在收到初步設(shè)計和安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇后，向政府相關(guān)職能部門提出建設(shè)項目“三同時”初步設(shè)計審核申請，并提交相關(guān)資料。
d) 初步設(shè)計經(jīng)相關(guān)主管部門評審?fù)ㄟ^后，方可開始施工建設(shè)。
4.1.4 建設(shè)項目“三同時”的施工
a) 建設(shè)項目開工前，管理部應(yīng)對施工單位資質(zhì)和條件進行審查。主要審查、索取營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書；法人代表資料證書；施工簡歷和近3年安全施工記錄；施工負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員、工人的技術(shù)素質(zhì)是否符合工程要求；滿足安全施工需要的機械、工器具及安全防護設(shè)施、安全用具；是否設(shè)有獨立的安全管理機構(gòu)；施工隊伍超過30人的是否配有專職安全人員，30人以下是否設(shè)有兼職安全員等資料。綜合科應(yīng)保存審查相關(guān)檔案資料。
b) 管理部對建設(shè)項目“三同時”設(shè)施的施工過程進行日常管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按施工圖紙和設(shè)計要求施工，保證工程質(zhì)量，確保建設(shè)項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。
4.1.5 建設(shè)項目“三同時”的驗收
a) 建設(shè)項目（含“三同時”設(shè)施）完工后，管理部應(yīng)向生產(chǎn)部提出“三同時”設(shè)施驗收申請。
b) 生產(chǎn)部接申請后，符合國家相關(guān)規(guī)定的建設(shè)項目，生產(chǎn)部需委托具備相應(yīng)資質(zhì)的評價機構(gòu)對“三同時”設(shè)施進行驗收評價，評價結(jié)束后向政府相關(guān)部門提出驗收申請。
c) 經(jīng)政府相關(guān)部門驗收合格后，放可投入生產(chǎn)和使用。
4.2 “四新”項目的“三同時”工作程序及要求
“四新”項目的申報、評價、設(shè)計、施工及驗收：
a) “四新”項目經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，技術(shù)部需向管理部進行申報，申報時提供建設(shè)項目和“四新”項目論證書。
b) 技術(shù)部應(yīng)在“四新”項目論證書中，對安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生內(nèi)容進行論證。
c) 管理部根據(jù)技術(shù)科提供的項目論證書組織專業(yè)組進行內(nèi)部評估、評價。評價后將結(jié)果反饋技術(shù)部。
d) 技術(shù)部應(yīng)按管理部反饋內(nèi)容進行設(shè)計、施工。避免“四新”項目中形成新的安全風(fēng)險和事故隱患。
e) 生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課在負(fù)責(zé)“四新”項目施工時，要對施工單位資質(zhì)進行審查，監(jiān)督檢查施工過程中嚴(yán)格按照圖紙進行施工。
f) 技術(shù)部應(yīng)在“四新”項目（含“三同時”設(shè)施）完工后，向管理部提出驗收申請。
g) 驗收合格后方可使用。
4.3建設(shè)項目及“四新”項目嚴(yán)禁未批先建。
4.4生產(chǎn)部對建設(shè)項目及“四新”項目“三同時”設(shè)施的采購、安裝、施工等全過程進行監(jiān)控，對出現(xiàn)的問題及時下達隱患整改通知單予以解決。
4.5公司工會對建設(shè)項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病的防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用進行監(jiān)督，提出意見。
4.6管理部及“四新”項目的主管部門對驗收中提出的相關(guān)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生方面的改進意見，應(yīng)積極予以解決。
4.7凡“三同時”設(shè)施未經(jīng)驗收或驗收不合格的，視該項目未完工，財務(wù)部不予結(jié)算付款。
第5篇 有限公司倉庫管理制度
某有限責(zé)任公司倉庫管理制度
為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費,特制定本制度,要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。
一、采購入庫管理:
1、商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨,預(yù)算清單由商務(wù)下;業(yè)務(wù)員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨,預(yù)算清單仍由商務(wù)下,但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。
2、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單,并在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對預(yù)算清單和采購訂單進行審核。
3、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單,才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負(fù)責(zé)清點實物數(shù)量,進行外觀驗收,同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕入庫。
4、倉庫將實物清點入庫后,應(yīng)在實物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽。
5、倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印,入庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù)部,兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計。
6、倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報送入庫日、周、月報表。
7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預(yù)算清單,并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。
8、禁止虛開無實物的入庫單。
附件:采購入庫流程、采購預(yù)算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程
二、銷售出庫管理
1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16:30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報送商務(wù)部輸單,并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單,銷售預(yù)算清單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。倉庫在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨,辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛,保證貨物及時送達客戶。
2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單,以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、備查,否則后果自負(fù)。
3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單,并在預(yù)算清單上加蓋'已錄',然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進行審核。
4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單,才可辦理物資出庫手續(xù),并在預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號與預(yù)算清單是否一致,審批程序是否符合規(guī)定,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫,出庫時應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價的商品。
5、業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單,如果處理不及時,公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費,統(tǒng)計樣表見附件:過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。
6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致,如有異常,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫。
7、倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,發(fā)貨單一式五聯(lián),三聯(lián)業(yè)務(wù)會計(其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會計,一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對后送交業(yè)務(wù)會計)、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶,發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會計進行核銷。
8、倉庫每天記帳,次日由業(yè)務(wù)會計負(fù)責(zé)打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計,出庫單上反映數(shù)量、采購進價;與發(fā)貨單配對,并負(fù)責(zé)將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。
9、如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后必須及時補辦各項手續(xù)。
10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務(wù)會計核銷。
11、倉庫必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨,違規(guī)操作造成的帳實不符等后果,由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。
12、商品出庫要遵循'先進先出'原則,以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。
13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單,核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。
14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。
15、禁止虛開無實物的出庫單。
附件:銷售出庫流程、銷售預(yù)算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程
三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理
由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣,特做如下規(guī)定:
1、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品,經(jīng)總經(jīng)理審批后,從倉庫調(diào)用。
2、企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。
3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機、保險箱。
4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財務(wù)部和倉庫,行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。
5、銷售商品時業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨,內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。
6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶,同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后,應(yīng)于當(dāng)日到倉庫補辦商品出庫手續(xù),并領(lǐng)取商品補充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。
7、企業(yè)產(chǎn)品推廣部補辦出庫手續(xù)時應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號,確保預(yù)算清單與實際銷售商品一致。
8、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時,如果預(yù)先知道銷售時間,應(yīng)提前填寫預(yù)算清單,通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單;如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售,客戶要求馬上提貨,可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。
9、根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況:
(1)款已收、票已開:業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點,內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋'錢已收'章,再根據(jù)預(yù)算清單開票,在預(yù)算清單上加蓋'票已開'章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員,并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上,如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。
(2)款已收、票未開:業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點,內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋'錢已收'章;業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。
(3)款未收、票已開:業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單,內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票,并在預(yù)算清單上加蓋'票已開'章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員,并將發(fā)票號碼寫在
預(yù)算清單上;如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。
(4)款未收、票未開:業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單,經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉庫提貨,倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨,業(yè)務(wù)員將商品送交客戶,并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。
10、內(nèi)勤人員每日編制銷售日報表,與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務(wù)部,銷售日報表一式三份,一份留底,一份交財務(wù)部核銷,一份交倉庫核銷。
附件:企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程
四、緊急放行管理
1、因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施。
2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單,提交部門經(jīng)理審批。
3、倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單,在預(yù)算清單上加蓋'緊急放行'章,并手工開具送貨單,送貨單一式三聯(lián),一聯(lián)客戶,一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。
4、業(yè)務(wù)員送貨后,取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。
5、業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù),公司將根據(jù)銷售金額按天加收1‰的資金占用費。
附件:物資借用流程
五、商品贈送管理
1、商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。
2、采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司;銷售贈送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。
3、商務(wù)收到供貨商提供的贈送清單時,登記采購贈送商品臺帳,并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷,填寫預(yù)算清單,商品價格由商務(wù)部根據(jù)市場價確定,并輸入訂單。
4、倉庫清點采購贈送商品入庫,并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單(一式四聯(lián)),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財務(wù)。
5、各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算,于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷售贈送商品預(yù)算,分小件銷售贈送商品預(yù)算和大件銷售贈送商品預(yù)算,經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批。
6、業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈送商品額度內(nèi),根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對每次贈送金額(含稅價)在50元以下(含50元)的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核控制;對每次贈送金額在50元以上200元以下(含200元)的由部門經(jīng)理審批;對每次贈送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。
7、由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通知倉庫增加贈送額度。
8、倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員本年贈送商品報表,報表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈送預(yù)算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度,報表一式三份,一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。
9、銷售贈送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明'贈送'字樣,出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。
10、倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員的銷售贈送商品清單報業(yè)務(wù)會計核算。
11、銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理
附件:商品贈送流程
六、內(nèi)部調(diào)撥管理
1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥,原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥,特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。
2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式,調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
3、商務(wù)審核調(diào)撥申請單,調(diào)撥申請單輸入有誤的,通知調(diào)入方重新填寫;庫存商品短缺的,參照采購入庫流程辦理采購入庫;審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算清單,并輸入調(diào)撥單。
4、倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單,并打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。
5、調(diào)入方清點實物入庫,在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單。
6、倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。
附件:內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程
七、內(nèi)部領(lǐng)用管理
1、內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品,辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。
2、各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求,制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批,一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。
4、倉庫另建行政倉,核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購,根據(jù)采購清單輸入采購訂單,關(guān)聯(lián)生成入庫單,倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥,將辦公用品調(diào)到行政倉,具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單,關(guān)聯(lián)生成出庫單,具體操作銷售出庫流程
5、每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表,提供業(yè)務(wù)會計記帳和倉庫核對。
6、辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批,一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。
7、各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺帳。
8、各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時應(yīng)填寫預(yù)算清單。
9、商務(wù)審核預(yù)算清單,填寫有誤的返回各部門,重新填寫,審核無誤的輸入訂單,訂單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。
10、倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。
11、其他出庫程序參照銷售出庫管理。
附件:內(nèi)部領(lǐng)用流程
八、物資借用管理
1、借用分銷售借用和其他借用。
2、銷售借用特指緊急放行出庫,必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行,并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù),參照緊急放行管理。
3、其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。
4、設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批,并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借時間在一
周內(nèi)的商品由部門主管審批;一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批;一個月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負(fù)責(zé)。
5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用,由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動或離職時,必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應(yīng)及時辦理出庫手續(xù),出庫時必須以舊換新,其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。
6、倉庫對借用物資應(yīng)建立借用臺帳。
7、借條視同實物管理,丟失由責(zé)任人賠償。對超出借用期限的各類商品,倉庫必須及時催辦手續(xù),否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費。對應(yīng)催而未催的借條,公司對倉庫作相應(yīng)的處罰。
8、月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。
9、借用人離職,必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。
附件:物資借用流程
九、維修、退貨、更換、返修管理
業(yè)務(wù)員接到客戶通知,自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷,然后將商品送到維修部登記進行維修和質(zhì)量鑒定,維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面可分為四種情況:
1、維修后返回客戶
(1)經(jīng)維修部維修后,商品可正常使用,維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。
(2)業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品,將商品返回給客戶。
2、更換商品管理
(1)經(jīng)維修部維修鑒定后,無法維修恢復(fù)正常使用的商品,業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單,同時填寫更換出庫商品預(yù)算清單,經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
(2)商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單,輸入訂單,沖回原銷售出庫訂單,辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。
(3)倉庫核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單,并辦理退貨手續(xù),將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單,與商品一同交業(yè)務(wù)員。
(4)業(yè)務(wù)員將商品送交客戶,并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會計。
(5)倉庫每日及時配對紅字預(yù)算清單和退貨單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。
(6)業(yè)務(wù)會計將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。
3、退貨管理
(1)業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單報主管審批后,辦理退貨手續(xù)。
(2)在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。
(3)退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。
(4)質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉庫入庫,合格商品退回總倉庫按正常商品管理,不良品入應(yīng)不良品庫,并作明顯標(biāo)識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價格由商務(wù)部根據(jù)市場可變現(xiàn)價格制定,退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。
(5)倉庫應(yīng)核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)退貨單,并辦理退貨手續(xù)。
(6)業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量,并取得對方簽字確認(rèn)手續(xù)。
(7)每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預(yù)算清單,與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。
(8)退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置,資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。
(9)采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時通知商務(wù)編制紅字采購訂單,然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。
(10)每日及時配對紅字預(yù)算清單和退貨單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。
(11)退貨責(zé)任落實。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財務(wù)部處理,具體鑒定時間在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。
①由于客戶原因造成的退貨,由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào),積極挽回這部份退貨損失,退貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。
a.由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求造成的退貨,業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失,公司承擔(dān)60%的損失;
b.由于客戶表述不清造成的退貨,業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%損失,公司承擔(dān)98%的損失;特殊情況上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行;
c.由于技服人員工作失誤造成的退貨,技服人員承擔(dān)10%損失,公司承擔(dān)90%損失。
②發(fā)貨發(fā)錯退回的,由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。
③運輸單位造成的,由運輸單位承擔(dān)全部損失,包括來回運輸費、包裝費、人工整理費、商品跌價和其他損失費。
④因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨,由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。
業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品,以免造成退貨商品的呆滯、積壓。
4、商品返修管理
(1)商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后,倉庫和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修;一般返修指公司代客戶返修商品。
(2)一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉庫。
(3)倉庫收到返修商品時應(yīng)登記返修商品臺帳。
(4)商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系,并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。
(5)返修好的商品送達倉庫后,倉庫應(yīng)清點實物,進行外觀驗收,登記返修商品臺帳,并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。
(6)業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時與客戶聯(lián)系,將返修商品及時送達客戶。
(7)業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時倉庫應(yīng)登記返修商品臺帳,并手工開具送貨單(一式三聯(lián)),客戶簽收返修商品后,業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉庫核銷。
附件:維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告?zhèn)鬟f流程
十、分倉庫管理
1、分支機構(gòu)倉庫包括:奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個分支機構(gòu)倉庫。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用,并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳,因此辦公室管理制度另行制定,下述制度不包括培訓(xùn)倉和行政倉。
2、各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫存商品帳。
3、分倉庫必須從總倉調(diào)貨,不得直接從其他供貨單位采購商品,分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨,分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。
4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式,分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
5、分倉庫調(diào)入商品時清點實物入庫,在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。
6、分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單,每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票,報公司倉庫和財務(wù)部記帳,滯后上報出庫單、銷售發(fā)票,造成倉庫管理混亂,公司將予以處罰。
7、總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單,并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,報公司財務(wù)部入帳。
8、分倉庫每日應(yīng)盤點庫存商品
并向總倉庫報送庫存日報表。
9、總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點,賬實不符的予以通報處理。
十一、庫存管理
1、商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量,而季節(jié)性供貨的商品,應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品,倉庫要及時報告商務(wù)部、財務(wù)部。
2、各分支機構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品,要及時上報公司總部倉庫,由商務(wù)審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單,通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實物調(diào)撥。
3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。
十二、倉庫日常管理
1、物資進出倉庫,都必須嚴(yán)格辦理進出庫手續(xù)。
2、對待檢的物資作出明顯的標(biāo)識以便追溯。
3、倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中,及時向商務(wù)、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。
十三、庫存商品盤點管理
1、每日下班前倉庫應(yīng)對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點,編制盤點表,并與庫存帳面余額進行核對,帳實不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。
2、月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。
3、年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進行全面盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。
4、盤點過程中應(yīng)對殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽,并隔離擺放。
5、對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表,經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,做帳務(wù)處理。
十四、現(xiàn)場管理
1、倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序,按先進先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(可采用標(biāo)牌)。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。
2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離,并做好醒目標(biāo)識,并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。
3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負(fù)責(zé),否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
本制度從20**年1月1日起執(zhí)行,以前相關(guān)規(guī)定同時廢止。
第6篇 公司倉庫管理制度-模板
第一章倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度,較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃?五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢,禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù),禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象,公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準(zhǔn)吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細(xì)注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司,預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心,造成公司嚴(yán)重?fù)p失者,公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報給公司財務(wù)部,避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章 倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認(rèn)真審閱,根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購員(供應(yīng)商)在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料,應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時,倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章 倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認(rèn)真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。
10、認(rèn)真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
第7篇 公司倉庫管理制度10
公司倉庫管理制度(十)
一、總則
1、目的
為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循,特制訂本準(zhǔn)則。
2、范圍
有關(guān)成品倉儲管理作業(yè),包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理事務(wù),依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。
二、庫位規(guī)劃
3、庫位規(guī)劃與配置
3.1物料管理科應(yīng)依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。
3.2庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定:
3.2.1配合倉庫內(nèi)設(shè)備(例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。
3.2.2依銷售別、產(chǎn)品別分區(qū)存放,同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放,以利管理。
3.2.3收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進出便捷的庫位。
3.2.4將各項成品依品名、規(guī)格、批號規(guī)定庫位,標(biāo)明于“庫位配置圖”上,并隨時顯示庫存動態(tài)。
4、成品堆放
物料管理科應(yīng)會同質(zhì)量管理科質(zhì)量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù),以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。
5、庫位標(biāo)示
5.1庫位編號依下列原則辦理,并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示:
5.1.1層次別,依a、b、c順序由下而上逐層編訂,沒有時填“○”。
5.1.2庫位流水編號。
5.1.3通道別,依a、b、c順序編訂。
5.2計劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標(biāo)示牌,標(biāo)示其品名、規(guī)格及單位包裝量,
5.3物料管理科庫位配置情況繪制“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。
6、庫位管理
6.1物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫位,各產(chǎn)品規(guī)格的進出存動態(tài),并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。
6.2計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達到先進先出的要求。
三、收貨管理
7、成品繳庫方式
7.1繳庫部門開立“進倉明細(xì)表”一式二聯(lián),連同繳庫品送至物料管理科,經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后,第一聯(lián)送回繳庫部門存查,第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。
7.2繳庫部門依當(dāng)日的“進倉明細(xì)表”匯總開立“成品繳庫”,送物料管理科核對簽認(rèn)后第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日(月)表”,第三聯(lián)送回繳庫部門。
8、收貨注意事項
物料管理科就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實核對,如發(fā)現(xiàn)的繳庫原因代號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品與繳號的數(shù)量、包裝或商標(biāo)不符時,應(yīng)即時通知繳庫部門更正。
四、發(fā)貨管理
9、交運期限控制
9.1凡遇下列情況之一者,物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運單”,并于一日內(nèi)交運
9.1.1計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。
9.1.2內(nèi)銷、合作外銷訂制品,依客戶需要日期。
9.2直接外銷訂制品繳庫后,配合結(jié)關(guān)日期交運。
10、發(fā)貨注意事項
10.1物料管理科接到“訂貨通知單”時,經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格訂貨通知單編號順序列檔,內(nèi)容不明確應(yīng)即時反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。
10.2因客戶業(yè)務(wù)需要,收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地者,依下列規(guī)定辦理:
10.2.1經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地者,其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運。
10.2.2收貨人非訂購客戶者應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。
10.2.3物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”得以發(fā)貨,但有指定交運日期者,依其指定日期交運。
10.2.4訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”者,物料管理科若因庫位問題提交交運時,應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意,且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運,若系緊急出貨時,應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運再補辦出貨通知手續(xù)。
10.2.5未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運,若需緊急交運時須于交運同時辦理繳庫手續(xù)。
10.2.6訂制品交運前,物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時,應(yīng)立即暫緩交運,等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管,但事后仍應(yīng)立即補辦手續(xù)。
10.2.7“成品交運單”填立后,須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況,若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。
11、承運車輸調(diào)派與控制
11.1物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
11.2物料管理科應(yīng)于每日下午四時以前備妥第二天應(yīng)交運的“成品交運單”,并通知承運公司調(diào)派車輛。
11.3如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者,成品交運前,物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。
12、內(nèi)銷及直接外銷的成品交運
12.1成品交運時,物料管理科應(yīng)依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運單”,由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票,客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月2日前匯送會計部門。
12.2“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款者,于開立“成品交運單”時,應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼,分批交運者,其收款以最后一批交運時為原則,但“訂貨(制)通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者,遵從其規(guī)定。
12.3承運車輛入廠裝載成品后,發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品交運單”上簽章,第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)會計核對入賬,第三、四聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第
三聯(lián)送交運客戶,第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科,然后把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部依實際需要寄交運客戶,第五聯(lián)由承運商持回,據(jù)以申請運費,第六聯(lián)物料管理科自存。
13、客戶自運
13.1客戶要求自運時,物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。
13.2成品裝載后,承運人于“成品交運單”上簽認(rèn),依第十二條規(guī)定辦理。
14、直接外銷的成品交運
14.1物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用(如特驗費、監(jiān)視費等)。
14.2成品交運時,物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯(lián),第四、五聯(lián),交由承運商送碼頭或貨柜場報關(guān)簽收后,第四聯(lián)存于物料管理科,第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回?fù)?jù)此申請費用。
14.3外銷發(fā)票正聯(lián)業(yè)務(wù)部門收存,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。
14.4成品需于廠內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定辦理:
14.4.1物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后,即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。
14.4.2裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè),裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。
15、成品交運單的更正
“成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需要更正時,依下列規(guī)定辦理:
15.1“內(nèi)銷交運單”的更正:
15.1.1尚未交運:開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正,則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣,重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科,其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔,另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章,存于原發(fā)票本。
15.1.2已交運:開單人員應(yīng)立即開立“交運更正單(內(nèi)銷)”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對后,第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)送會計,第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶,第四聯(lián)寄送客戶,第五、六聯(lián)存于倉運科。
15.1.3如發(fā)票已送客戶,因錯誤而需要重開者,應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶,并需督促客戶取回原開發(fā)票。
15.2“外銷成品交運單”的更正:
15.2.1尚未交運:比照本條第(一)款的第一項的規(guī)定辦理。
15.2.2已交運:經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報
關(guān)文件的更正,并立即開立“交運更正單”,其流程與發(fā)票的更正比照第(一)款的規(guī)定辦理。
15.2.3“交運更正單”不得作為出廠憑證。
16、“成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)
16.1審核:
物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者,應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補簽:
16.1.1未蓋“收貨章”者。
16.1.2“收貨章”模糊不清難以辯認(rèn),或非公司名稱全銜者。
16.1.3其他用途章(如公文守用章)充當(dāng)“收貨章”者。
16.2追責(zé):
物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回者應(yīng)立即追責(zé),并依合同規(guī)定罰扣運費,同時應(yīng)于月底前收集齊全,依序裝訂成冊送會計科核對存查。
17、運費審核
17.1物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細(xì)表”及發(fā)票存根,應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢,送回會計科整理付款。
17.2物料管理科審核運費時,應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期,是否有逾期送達或違反合同規(guī)定,均依合同規(guī)定罰扣運費。
17.3若“成品交運單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者,除依規(guī)定辦理外,其運費亦應(yīng)暫緩支付。
18、成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)
18.1物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后,依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。
18.2業(yè)務(wù)部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶,訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填于“發(fā)票逾月未開立匯總表”,一式兩份,一份業(yè)務(wù)部存,一份送會科據(jù)以核對。
五、退貨品管理
19、運輸?shù)穆?lián)絡(luò)
物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明,若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補充,若有則依
“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地點聯(lián)絡(luò)承運商運回。
20、退貨品的驗收
20.1退貨品運回工廠后,倉運科應(yīng)與有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確,,若確屬事實,應(yīng)將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上,并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后,第一聯(lián)存于會計部門,第二聯(lián)送收貨部門,第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用,第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。
20.2物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時,應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管,等收到“成品退貨單”后再依前付款規(guī)定辦理。
21、退貨品的處理
退貨品的處理方式系需重處理者,物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。
22、退貨的更正
22.1若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時,物料管理科應(yīng)暫予保管(不入庫),同時于一式三聯(lián)的“成品退貨單”填注實收情況后,第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費,第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理,第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促。
22.2業(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤時,應(yīng)依實退情況更正“退貨單”,送物料管理科辦理銷案。
22.3倘退貨品系屬誤退時,業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明'退貨品不符”后,送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶,將其交運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理,并在“成品交運單”注明“退換貨不入賬”,本項退回的運費應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。
六、滯成品管理
23、滯成品分類、提報
23.1滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放,并就每一堆置單位(如一墊板)固定庫位存放便于管理。
23.2滯成品的發(fā)生原因及代號:
a.正常品繳庫后滿六個月未銷售或未售完者。
b.正常品繳庫后雖未滿六個月,但有變質(zhì)的顧慮者。
c.與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫者(異常品)。
d.每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。
e.訂單取消時。
f.超制、短碼尾數(shù)時。
g.試制品
h.銷退重整列為次級者。
i.其他。
23.3物料管理科應(yīng)于翌月6日前匯總填制“滯成品處理月報表”,呈主管核簽,第一聯(lián)送總經(jīng)理處理,第二聯(lián)自存。
24、滯成品發(fā)貨
物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四部分發(fā)貨管理規(guī)定辦理。
七、儲存管理
25、賬務(wù)
物料管理科收到“成品明細(xì)表”后,應(yīng)立即以有關(guān)單據(jù)核對,如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。
26、盤點
26.1庫存成品應(yīng)作定期或不定期盤點,盤點時由會計科將盤點
項目依規(guī)格
填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點,并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi).
26.2實施電腦化后,“成品盤點表”由電腦出表。
26.3會計科將“成品盤點表”的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量核對,若有差異即填具“盤點異常報告單”,并計算其盤點盈虧及金額,送物料管理科查明原因,再送業(yè)務(wù)部主管研判,擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。
26.4盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后,由物料管理科開立“調(diào)整單”,第二聯(lián)送會計部門,第一聯(lián)倉運科自存。
27、消防設(shè)備
倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火,物料管理科應(yīng)于倉庫明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志,并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備,由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理,每日至少檢查一次,如有故障或失效,應(yīng)立即申請補充,并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練,以提高應(yīng)對能力。
28、庫房管理應(yīng)注意事項
28.1倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔,并隨時注意通風(fēng)情況。
28.2易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫,物料管理科應(yīng)隨時注意。
28.3倉庫內(nèi)不得吸煙,若因工程需要燒焊時,應(yīng)先報備,并派專人負(fù)責(zé)才可進行。
28.4物料管理科對所經(jīng)營的成品庫存及倉運設(shè)備應(yīng)負(fù)安全使用之責(zé),如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護。
28.5未經(jīng)物料管理科主管核準(zhǔn),有關(guān)人員不得進入倉庫,搬運完畢后,亦不得在倉庫逗留。
第8篇 機械公司倉庫管理制度
為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運行及倉庫物資的安全完整，確保物資的（臺）賬、（登記）卡、（實）物一致性，特制定本制度。
一、適應(yīng)范圍
本公司所有倉庫，包括供應(yīng)部材料倉庫、五金倉庫、輔助材料及工裝模具倉庫；生產(chǎn)部外協(xié)件倉庫、半成品倉庫、銷售部成品倉庫。
二、要求
在保證財產(chǎn)安全的前提下，做到賬、卡、物三相符。
三、具體操作方法：
1、倉庫保管員根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《請購單》及供應(yīng)部門填開的《入庫單》驗收入庫，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，在材料驗收入庫前，必須通過質(zhì)量檢驗部門的檢驗驗收。
2、材料物資經(jīng)檢驗部門驗收后，倉庫保管員根據(jù)《入庫單》認(rèn)真審核供應(yīng)商名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及價格資料，清點數(shù)量并在“實收數(shù)”欄目上標(biāo)明實收數(shù)。《入庫單》應(yīng)收數(shù)與實收數(shù)相符的，僅有倉庫保管員簽字即可，若應(yīng)收數(shù)與實收數(shù)不相符的，除倉庫保管員簽字外，必須有供應(yīng)部門經(jīng)辦人、供應(yīng)商代表在《入庫單》上簽字確認(rèn)?！度霂靻巍芬皇剿穆?lián)，分別由倉庫、供應(yīng)部門、供應(yīng)商和財務(wù)部留存。倉庫保管員應(yīng)及時登記材料物資的卡片和同時登記材料物資臺賬，并把經(jīng)相關(guān)部門主管審核后的《入庫單》交給供應(yīng)商。對于物料混裝分辯不清、標(biāo)識不清，倉庫不予以辦理入庫手續(xù)。
3、經(jīng)檢驗不合格的不良品應(yīng)在倉庫另行存放，待供應(yīng)商下次來或結(jié)賬時退還客戶，其結(jié)賬金額在其中扣除應(yīng)付款項。
4、生產(chǎn)車間班組員工計劃內(nèi)領(lǐng)料時，倉庫需根據(jù)生產(chǎn)計劃單發(fā)料，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽批后，倉庫方可發(fā)料?！额I(lǐng)料單》一式三聯(lián)，分別為倉庫留存、財務(wù)記賬留存、領(lǐng)料單位留存。計劃外特殊情況領(lǐng)料需提供相關(guān)書面說明經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料，否則倉庫不予以辦理出庫。
5、技術(shù)部門試制研發(fā)階段在倉庫領(lǐng)料時，需持技術(shù)主管簽字的技術(shù)通知單到倉庫領(lǐng)料。
6、生產(chǎn)過程中發(fā)生的邊角余料及廢品應(yīng)退還倉庫并辦理退料手續(xù)，倉庫保管員不得拒收，并由倉庫保管員另行保管并登記庫存臺帳。
7、對于倉庫的日常管理，倉庫保管員應(yīng)保證整齊、清潔，還應(yīng)注意防火、防銹、防霉等防范措施。
8、所有材料物資進、出倉庫時都必須同時有雙方（如領(lǐng)料人，交貨人、退料人、倉庫保管員等）當(dāng)事人的簽字。
9、倉庫保管員應(yīng)該具備強烈的責(zé)任心，在日常清理中發(fā)現(xiàn)材料物資賬實不符時，必須上報其直接上級及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，不得隱瞞事實，否則一經(jīng)查出，倉庫保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任，具體視情節(jié)給予經(jīng)濟處罰并通報全公司。
10、對于倉庫出現(xiàn)的各種問題，如果其直接上級主管或領(lǐng)導(dǎo)沒有及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤，同樣必須負(fù)有連帶責(zé)任。具體視情節(jié)給予經(jīng)濟處罰并通報全公司。
11、倉庫保管員工作異動時必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實相符。
四、其他補充規(guī)定
關(guān)于勞動保護用品的發(fā)放，應(yīng)由公司辦公室統(tǒng)一按員工各崗位的工作需要制定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，編制發(fā)放花名冊，并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由勞保倉庫發(fā)放。領(lǐng)用一般常用的工具，如鉗子、扳手等時，領(lǐng)料單上必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可發(fā)料；領(lǐng)用專用工具、貴重工具、勞保服裝除部門領(lǐng)導(dǎo)簽批外，還需上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)（發(fā)）料。
第9篇 公司倉庫崗位職責(zé)進庫須知管理制度
崗位職責(zé)
一、倉庫主管崗位職責(zé)
1、總體上對倉庫工作全面負(fù)責(zé)
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉庫與生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售各部門之間的關(guān)系
3、負(fù)責(zé)所有搬運工人(包括入庫工、裝車工、卸車工)的日常管理與協(xié)調(diào)
4、具體安排倉庫裝卸車工作,包括裝卸貨順序、裝卸貨地點、卸貨倉位、裝卸車時間分配、搬運工人調(diào)度、具體收貨保管、具體發(fā)貨保管等等
5、負(fù)責(zé)倉庫倉位的規(guī)劃、合理使用
6、負(fù)責(zé)倉庫安全措施的落實,特別是防火滅火措施的落實
7、負(fù)責(zé)對倉庫人員(包括所有搬運工人)的考勤和工作紀(jì)律的落實
8、負(fù)責(zé)對倉庫人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、工作業(yè)績考核
9、負(fù)責(zé)對倉庫人員日常業(yè)務(wù)監(jiān)督、抽查、技術(shù)指導(dǎo)
10、負(fù)責(zé)召開倉庫例會、組織盤點、倉庫值班等工作的落實
11、按財務(wù)要求配合材料會計做好材料倉庫賬務(wù)工作、盤點工作
12、按財務(wù)要求配合銷售會計做好成品倉庫賬務(wù)工作、盤點工作
13、做好倉庫員工思想工作,經(jīng)常與員工保持良好溝通,積極了解員工思想動向
14、對倉庫人員的聘用、考核、處罰、獎勵、崗位變動、解聘等事項提出建議,并提交財務(wù)經(jīng)理
二、保管員崗位職責(zé)
1、服從領(lǐng)導(dǎo),遵守紀(jì)律,愛崗敬業(yè),廉潔奉公。
2、按工作流程規(guī)定,正確驗收材料(成品)入庫,正確填寫入庫單,正確記賬
3、按工作流程規(guī)定,正確發(fā)出材料(成品),正確填寫出庫單,正確記賬
4、按工作流程規(guī)定,進行倉庫盤點和交接
5、天天打掃倉庫,保證倉庫干凈整潔,達到衛(wèi)生要求
6、經(jīng)常整理倉庫,保證貨物分類堆放,整齊美觀,收發(fā)方便
7、天天落實防火、防水、防盜、防毒害、防過期變質(zhì)等安全工作
8、嚴(yán)格遵守<倉庫管理制度>的各種規(guī)定,遵守公司收發(fā)料(收發(fā)貨)規(guī)定,必須堅持倉庫工作原則,制止違規(guī)人員、違規(guī)行為,處罰違規(guī)人員,堅決維護公司財產(chǎn)安全和公司利益
進庫須知
敬告:當(dāng)你準(zhǔn)備進入成品倉庫時,請務(wù)必認(rèn)真閱讀<進入成品倉庫須知>之規(guī)定。凡進入成品倉庫者,或違規(guī)被處罰者,均視為已經(jīng)閱讀并接受<進入成品倉庫須知>之一切規(guī)定。
一、原則上,任何人員未經(jīng)倉庫管理人員允許,不得擅自進入成品倉庫。違者每人每次處罰50元。
二、所有進入成品倉庫人員,嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙,嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品,嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品,嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品,非倉庫管理人員嚴(yán)禁隨意開關(guān)用電設(shè)備。違者每人每次處罰100元。
三、盜竊行為認(rèn)定:成品未辦理出庫手續(xù)(即出庫單)而被帶出倉庫大門,即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為,按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為,可加重處罰。對所有盜竊行為,公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。
四、未經(jīng)倉庫管理人員允許時,任何人不得揭開封箱條,不得撕開包裝箱(袋),不得觸摸搬動成品箱子(袋),不得品嘗偷吃成品,不得私帶私藏成品。違者以盜竊行為論處。
五、入庫工人和裝車工人,在入庫或者裝車結(jié)束后,不得在成品庫內(nèi)閑坐休息。違者每人每次處罰50元。
六、倉庫管理人員對可能違規(guī)的人員及行為應(yīng)立即制止;對已經(jīng)違規(guī)的人員立即處罰,對不聽勸阻故意違規(guī)、惡意違規(guī)的人員,可以加倍處罰。
所有處罰以現(xiàn)金收繳送達財務(wù)部。凡有拒交罰金的,倉庫管理人員應(yīng)立即報告行政辦公室主任,請保衛(wèi)人員協(xié)助收繳罰金。
倉庫管理人員對以上違規(guī)行為不予制止的,或違規(guī)后不予處罰的,以瀆職行為論處,并對倉庫管理人員每人每次處罰20元。
第10篇 a公司倉庫管理工作流程
某公司倉庫管理工作流程
產(chǎn)品進倉管理流程
1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。
2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員,《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉庫管理員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。
4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。
5、返修品回倉,以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?注明原《采購?fù)素泦巍诽?并經(jīng)倉庫主管審核生效。
產(chǎn)品出倉管理流程
1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。
2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。
營銷部業(yè)務(wù)流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程
1、盤點準(zhǔn)備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。
營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對初盤結(jié)果進行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。
倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務(wù)部,財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務(wù)主管簽字,各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定
盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進行抽盤工作。
參加盤點工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準(zhǔn)確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。
對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。
第11篇 公司倉庫安全管理制度
根據(jù)國家《安全生產(chǎn)法》及《消防法》的相關(guān)規(guī)定,依據(jù)“安全第一 預(yù)防為主” “預(yù)防為主防消結(jié)合”的工作方針,為保證倉庫管理工作的正?；?促進公司快速生產(chǎn)發(fā)展,保障職工的身體健康和公司財產(chǎn)物資的安全,結(jié)合本倉庫實際情況,特制定本制度:
一.目的:建立倉庫安全管理制度,保障職工的身體健康和確保公司倉庫資產(chǎn)安全。
二、范圍:公司內(nèi)供應(yīng)部所屬倉庫
三、職責(zé):公司經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、各區(qū)域主管、班組長、及倉庫保管員、倉庫作業(yè)員及相關(guān)人員。
1、公司經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、安全管理人員負(fù)責(zé)對倉庫、各倉庫區(qū)域日常安全管理監(jiān)督和檢查。
2、各區(qū)域主管、班組長、及保管員負(fù)責(zé)各自庫區(qū)域的安全、5s、衛(wèi)生、紀(jì)律及消防防火、防爆等日常管理及安全管理工作。
3、建立健全各級安全組織,做到制度上墻、責(zé)任到人、逐級把關(guān)、不留死角,本著誰主管誰負(fù)責(zé)、宣傳教育在前的原則,堅持部門責(zé)任制。
(一)、倉 庫 安 全 管 理 規(guī) 定
第一條.倉庫管理員樹立“安全第一”的思想,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程及各項管理制度。
第二條.倉庫管理人員,應(yīng)熟悉本倉庫所存放物質(zhì)的性質(zhì),保管辦法及注意事項,并會正確地使用本倉庫的安全設(shè)施及消防器材。
第三條.倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向公司安全管理人員進行安全技術(shù)管理方面的學(xué)習(xí)和教育。
第四條.各倉庫的結(jié)構(gòu)必須符合要求,不得任意修改,門窗一律向外開。
第五條.庫內(nèi)存放產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊,不得紊亂。入庫時按產(chǎn)品日期分別掛牌標(biāo)明,決不允許因保管不善造成意外事故和損失。
第六條.物品進出庫都要認(rèn)真復(fù)核品名、批號、規(guī)格、數(shù)量及其他需要的檢查項目,防止混錯、漏記、拿錯、等。
第七條.嚴(yán)格執(zhí)行專人負(fù)責(zé)責(zé)任制,對倉庫物料及危險品進行嚴(yán)格安全管理,倉庫管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行各類物料、器材的收發(fā)、領(lǐng)、退核制度。金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實行:即雙從管理、雙人保管、雙人收發(fā)、雙人帳目、雙人鎖。即五雙”制度。提貨單據(jù)、憑證、印章專人保管,班后鎖入柜內(nèi)。已發(fā)貨的單據(jù)須當(dāng)場加蓋注銷章或有發(fā)貨人簽名,并每日裝訂成冊,以備查考。
(一).收出貨安全管理:依「收出貨程序」規(guī)定作業(yè)。
(二).領(lǐng)料、發(fā)料安全管理:依「領(lǐng)料、發(fā)料程序」規(guī)定作業(yè)。經(jīng)審核簽章確認(rèn)后,倉管憑以發(fā)料。
(三).退料安全管理:依「退料程序」規(guī)定流程作業(yè)。
( 二)、儲 存 安 全 管 理 規(guī) 定
第一條.本倉庫物資堆放須符合5s標(biāo)準(zhǔn),必須專庫專用,嚴(yán)禁存放其他任何物品。
第二條.庫管員應(yīng)根據(jù)物料說明書的要求,采取適當(dāng)?shù)谋４娲胧?確保物料存儲環(huán)境(如溫度、濕度等)符合規(guī)定。
第三條.易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險品應(yīng)單獨設(shè)庫,確無條件時,也必須隔離單獨存放,并做好專門的標(biāo)識,在醒目處標(biāo)明儲存物品的名稱、性質(zhì)和應(yīng)急處置方法。
第四條.易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封,發(fā)現(xiàn)破損、殘缺,變形和物品變質(zhì)、分解等情況時,應(yīng)當(dāng)及時進行安全處理,嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。
第五條.庫房人員應(yīng)定期檢查庫存物資狀況,倉庫管理單位(部門或區(qū)域)應(yīng)定期組織盤點。
第六條.倉庫管理者應(yīng)把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點,及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患,防止安全事故的發(fā)生。
第七條.物料安全庫存規(guī)劃:物料以分類、定位、標(biāo)示清楚為原則。
1.物料儲存原則:安全、有序、容易清點。
2.產(chǎn)品及原料堆放要求整齊有序,而且留有足夠的安全通道。
3.堆放成品或原料時,應(yīng)注意堆疊高度,保證不發(fā)生倒塌事故。
4.不同物料間距不小于0.3米,物料與墻間距不小于0.5米,物料存放的高度不得超過2.3米、主要通道的寬度不小于2米
第八條.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁超重、超高堆放物品,應(yīng)嚴(yán)格按照倉庫的安全五距要求堆放(墻距、堆距、柱距、燈距、頂距),不得違章作業(yè)
第九條.倉庫應(yīng)通風(fēng)、干燥、防曬、防潮、防擊、防撞、防跌落,遠離易燃物,禁止與易燃物、有機物、還原性物質(zhì)同庫儲存,倉庫周圍按要求設(shè)置滅火裝置,以及警示標(biāo)志,倉庫門窗應(yīng)牢固并有鎖。
第十條.原料、產(chǎn)品入庫后,應(yīng)防塵、防雨、防火、庫管員對庫內(nèi)的產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品安全、產(chǎn)品標(biāo)識負(fù)責(zé) 。
(三)、人 員 出 入 庫 安 全 管 理 規(guī) 定:
第一條.任何時候,禁止外來人員和其他非授權(quán)人員進入倉庫。
第二條.非本庫人員不得隨意入庫,如因工作需要必須入庫時,應(yīng)佩戴入庫證件或在登記簿上登記,經(jīng)倉庫安全管理人員或倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進入。否則不可入內(nèi)。違者按公司安全處罰條例處罰。嚴(yán)格堅持:倉庫重地,閑人免入。
第三條.本倉庫屬于重點防火部門,倉庫所有場地嚴(yán)禁煙火,禁止任何人攜帶火種及易爆物品進入倉庫。
第四條.嚴(yán)禁穿帶鐵釘?shù)钠ばM入倉庫,防止摩擦產(chǎn)生火花。
第五條.嚴(yán)禁在危險品庫區(qū)使用手機。
第六條.保持通風(fēng)以便降低儲存區(qū)溶劑蒸汽濃度,春秋冬季每天抽風(fēng)換氣2小時,夏季每天抽風(fēng)換氣4小時,以便降溫和降低氣體濃度,并作好記錄。
第七條.倉庫工作人員必須堅守崗位,如需離開倉庫時,必須關(guān)好門窗,關(guān)好電源。禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。工作期間倉管員不準(zhǔn)擅離工作崗位,不得脫崗、睡覺、做與工作無關(guān)的事情等等,違者按公司安全管理制度處罰。
第八條.倉庫(含門、窗)必須安全牢固。易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設(shè)施,倉庫門配備大號掛鎖或其它鎖。
第九條.倉庫必須制定倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守則。無關(guān)人員不得入內(nèi),離庫時、鎖門、斷電。
第十條.倉庫保管員每天上下班時,對庫內(nèi)外要巡視一次,門窗是否牢固,是否有其它異狀發(fā)生,如有可疑情況應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門報告以便追查處理。
第十一條.倉庫內(nèi)不準(zhǔn)吸煙、私自外接電源、不準(zhǔn)用電爐及火爐取暖。
第十二條.倉庫內(nèi)要有消防設(shè)施并嚴(yán)加管理。
第十三條.倉庫管理人員及保管人員應(yīng)學(xué)習(xí)消防知識,會使用滅火器材,會使用消防栓。
第十四條.倉庫內(nèi)所有消防器材不得挪作他用,存放位置固定不得任意改變。
第十五條. 倉庫照明設(shè)備符合安全要求。任何人不得擅自更改電源線路
(四)裝 卸 過 程 安 全 管 理 規(guī) 定
第一條.不同的物料按照不同的裝卸搬運流程作業(yè),裝卸搬運貨物要按照管理人員指定的區(qū)域放置(或按固定的區(qū)域放置)不得亂放亂扔等不良行為,違者按公司處罰制度處罰。
第二條.人力裝卸搬運時,應(yīng)量力而行,配合協(xié)調(diào),不可冒險違章操作。任何人不準(zhǔn)用手動叉車在庫房劃跑。機動叉車搬運時,需公司認(rèn)可專職叉車司機方可作業(yè),違者按公司處罰條例處罰。
第三條.卸料或出料時,要輕拿輕放防止發(fā)生嚴(yán)重撞擊損壞,如人為損壞按公司規(guī)定進行處罰賠賞。行為惡劣者按物料的原價5倍或10倍罰款賠賞(或開除并解除公司勞動合同)。
第四條.在裝卸搬運危險化學(xué)品操作前,預(yù)先做好準(zhǔn)備工作,認(rèn)真細(xì)致地檢查裝卸搬運工具及操作設(shè)備。工作完畢后,沾染在工具上面的化學(xué)物質(zhì)必須清除,防止相互抵觸的化學(xué)物質(zhì)引起化學(xué)反應(yīng)。
第五條.裝卸危險化學(xué)品作業(yè)完畢后,應(yīng)及時洗手、洗臉。中途不得飲食,并且必須保持現(xiàn)場空氣流通,防止沾染皮膚,黏膜等。如裝卸人員出現(xiàn)頭暈、頭痛等中毒現(xiàn)象,應(yīng)按救護知識進行急救,嚴(yán)重者要立即送醫(yī)院治療。
第六條.產(chǎn)品及原料為氧化劑的要單獨存儲及裝運,不得與酸類、有機物及自燃、易燃、遇濕易燃的物品混裝混運。
第七條.裝卸人員不準(zhǔn)穿帶釘子的鞋進行作業(yè)。
第八條.裝卸危險化學(xué)品應(yīng)輕搬輕放,防止撞擊摩擦、震動摔碰。避免發(fā)生危險。
第九條.散落在地面上的化學(xué)品,應(yīng)及時清除干凈。
第十條.安全管理部要定期檢查,各區(qū)域的安全裝置,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。
(五)倉 庫 消 防 安 全 管 理 規(guī) 定:
第一條.倉庫內(nèi)不準(zhǔn)吸煙,不準(zhǔn)用電爐及火爐取暖等。
第二條.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,任何人不得將易燃易爆品帶入倉庫。
第三條.倉庫設(shè)有專人負(fù)責(zé)安全消防監(jiān)督和檢查人員,做到消防、安全組織健全,責(zé)任落實到人,任務(wù)分工明確。
第四條.劃分防火安全責(zé)任區(qū),并設(shè)有醒目的防火安全措施及標(biāo)志。
第五條.倉庫管理人員應(yīng)學(xué)習(xí)消防知識,會使用滅火器材及消防栓。
第六條.按照國家有關(guān)的消防技術(shù)規(guī)范,設(shè)置配備消防器材和設(shè)施,做到安全、有效,消防器材應(yīng)當(dāng)由庫管員,負(fù)責(zé)檢查、保養(yǎng),保證完好有效,嚴(yán)禁圈占、埋壓和挪用。
第七條.設(shè)立應(yīng)有的消防器材和防火防爆安全標(biāo)志。
第八條.倉庫電器設(shè)備的周圍和架空線路的下方嚴(yán)禁堆放物品。庫區(qū)消防通道保持隨時暢通。
第九條.滅火器保險銷應(yīng)每季度檢查其靈活性,防止因銹蝕而卡死。
第十條.定期檢查安全防火,防盜及報警設(shè)備,制定應(yīng)急處理措施,定期進行安全消防演練并做好檢查記錄., 新員工上崗前要進行'安全消防教育','特殊工種教育'的培訓(xùn)工作。
第十一條.消防水道必須確保水源充足暢通,并備有消防水桶等;滅火器必須按時按規(guī)定進行更換,確保器材的有效使用。
第十二條.庫房應(yīng)配置滅火器材,消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點,周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。庫管人員應(yīng)會熟練使用。
第十三條.公司各區(qū)域內(nèi)必須按規(guī)定定置定位配備滅火器材,消防水源等消防設(shè)施,各崗位人員要熟練操作,每月(季)定期檢查.
第十四條.易燃,易爆物品要遠離火種,單獨存放在指定場所,并加強防火,防盜的管理.
第十七條.運轉(zhuǎn)的傳動設(shè)備不得用手直接觸摸或處理異常情況;設(shè)備發(fā)生故障待機械停穩(wěn)后,再進行處理;操作工違章操作,管理人員違章指揮,各級人員有權(quán)制止或拒絕,否則,本著'三不放過原則',負(fù)有連帶責(zé)任.
第十八條.倉庫消防設(shè)備、安全出口、消防通道不得隨意停放車輛,嚴(yán)禁堆放其他物資;庫房內(nèi)部必須按規(guī)定留有消防安全通道并保持暢通。
第十九條.每半年要對倉庫安全,消防進行一次全面檢查,重大節(jié)日前一周對倉庫進行一次全面檢查,泡沫滅火器每年要換一次藥。對安全隱患要制定有效的整改措施,限期整改。或清除隱患。
(六)倉 庫 安 全 火 源 管 理 規(guī) 定
第一條.倉庫應(yīng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志,通道、出入口的道路應(yīng)保持暢通。
第二條.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁使用明火。倉庫外動用明火作業(yè)時,必須辦
理動火作業(yè):許可證,經(jīng)部門經(jīng)理及主管批準(zhǔn),并采取嚴(yán)格的安全措施。動火證應(yīng)當(dāng)注明動火:地點、時間、動火人、現(xiàn)場監(jiān)工、批準(zhǔn)人等
(七)監(jiān) 控 系 統(tǒng) 安 全 管 理 規(guī) 定:
第一條.監(jiān)控系統(tǒng)24小時運行,每隔5分鐘自動存檔畫面一次;
第二條.專職人員負(fù)責(zé)記錄,如畫面出現(xiàn)可疑人員,應(yīng)馬上記錄時間及其相貌特征并上報。
第三條.如發(fā)現(xiàn)異?；虮I竊必須保護好現(xiàn)場,并及時如實報告給公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或公安部門,不得拖延時間、隱瞞事實或不報。
(八) 倉 庫 獎 罰 規(guī) 定
第一條.對嚴(yán)格遵守管理制度,并做出良好成績的員工將給予精神和物質(zhì)的獎勵,應(yīng)根據(jù)實際情況給予不同的獎金:
第二條.對違反以上管理制度并造成不良后果的將給予嚴(yán)格的處罰(行政處罰 經(jīng)濟處罰或解除公司勞動關(guān)系);對玩忽職守,造成事故,產(chǎn)生嚴(yán)重后果的交由司法機關(guān)處置。
第三條.員工在倉庫內(nèi)嚴(yán)禁私接電源線,臨時線,電爐子,電暖風(fēng),電飯鍋等,違者罰款100元,對造成一定后果的,處以500元以上罰款,并免發(fā)1-3個月的效益工資,情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退或除.
第四條.倉庫內(nèi)非緊急情況堅決杜絕'跑,冒,漏,滴'現(xiàn)象,各崗位,休息室,辦公室的電燈,電扇,電腦等電器設(shè)施人走關(guān)閉,違者一次罰30元
第五條.對本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、或違規(guī)管理人員分別處100元、 200元罰款,造成事故的,根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款,特別嚴(yán)重的解除勞動合同,
第六條.對違反規(guī)定,、動火、打架、盜竊等惡劣行為造成嚴(yán)重后果的,要負(fù)法律責(zé)任,并處500元—1000元罰款外,特別嚴(yán)重的解除勞動合同。在倉庫抽煙者,予以開除。
第七條.對違反以上倉庫所有安全管理制度的,處50元/次—100元/次罰款,并責(zé)令其參加安全教育。
第八條.倉庫內(nèi)操作人員必須無條件服從管理人員安排(危及生命安全除外),若屢次不服從安排指揮,有權(quán)清理該操作人員退出倉庫,并承擔(dān)由此造成的損失。
第九條.倉庫材料必須按指定地點堆放,嚴(yán)禁亂堆亂放,若第一次發(fā)現(xiàn)予以警告,發(fā)現(xiàn)二次以上按50元/次進行處罰。安全通道不得隨意放置物料,違者按10~30元/次處罰,并要立即清理。物料管理人員承擔(dān)連帶責(zé)任。
(九)倉 庫 員 工 行 為 安 全 懲 罰
第一條.現(xiàn)場不良行為當(dāng)班管理人員不及時制止的,處100元罰款。在本負(fù)責(zé)區(qū)域發(fā)生的不良行為造成公司財產(chǎn)損失的由行為人直接承擔(dān)責(zé)任,負(fù)責(zé)本區(qū)域的管理者負(fù)有連帶責(zé)任.
第二條.對不按時上班、擅自離崗、脫崗、不服從管理的人員,如造成公司財產(chǎn)被盜竊、丟失、虧損等等,根據(jù)實際情況要承擔(dān)行政處罰、經(jīng)濟處罰、產(chǎn)生嚴(yán)重后果的交司法機關(guān)處置。區(qū)域管理人員負(fù)有連帶責(zé)任.行為具體懲罰如下:
第三條.對于外協(xié)商到公司有業(yè)務(wù)來往的人員(指外廠商進出貨車輛人員、施工單位人員、外協(xié)駐廠人員、外廠返工人員等等)進入本公司倉 庫一律穿相應(yīng)的反光背心,違者視情節(jié)嚴(yán)重性每次處以50元/次—100元/次的罰款。
第四條.外來人員必須在指定的區(qū)域施工和作業(yè),不可隨便在倉庫內(nèi)任意走動穿行。違者按《外廠商入本公司的行為管理規(guī)定》相關(guān)條款處罰。
(一)對倉庫初等、中等行為過失責(zé)任者、按以下處罰規(guī)定
1.不按規(guī)定位置佩戴或不戴廠牌及(不按要求)穿廠服,罰5元/次,同月內(nèi)二次10元/次,依此類推;
2.不使用指定的員工通道行走,罰5元/次;
3.未經(jīng)允許工作時間外出私會親友(包括庫管人員),罰50元/次;
4.個人工作場所不整潔、5s很亂;要求整改不聽者,50元/次。
5.未經(jīng)允許下班后無故在崗位逗留、倉庫內(nèi)逗留,罰20元/次;
6.當(dāng)值時間擅自換崗、調(diào)班、替班,未釀成事故,罰50元/次;
7.上班時間處理私事,影響工作,罰50元/次;
8.阻塞公共通道,在消防器具及電柜、開關(guān)邊堆放物品,至使消防器具、電柜、開關(guān)等不能正常使用狀態(tài),罰50元/次;
9.擅自離崗,脫崗、睡覺、下班后不鎖(不關(guān))本負(fù)責(zé)區(qū)的門窗者,未造成事故的、50元 /次
10.部門管理人員因工作失職或信息傳遞不及時,引起不良后
果,罰50元/次
11.部門管理人員工作失職、督導(dǎo)不力,未造成嚴(yán)重后果,罰50元/次
12.沒經(jīng)授權(quán)或負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)擅自帶領(lǐng)他人進入倉庫者,罰300元/次
13.涂改、假造單據(jù)、證明或弄虛作假等。罰300元/次;
14.工作失職或不負(fù)責(zé)任,產(chǎn)生廢品,損壞工具,摔壞產(chǎn)品,浪費原材料、能源等不按規(guī)定程序處理者或因工作過錯或個人行為過失造成的安全或其他責(zé)任事故,致使倉庫蒙受經(jīng)濟損失或其他后果者,罰300元/次;
15.對他人損害公司利益的行為不報告、不制止,罰100元/次
16.不服從管理、拒絕或故意不完成分配的工作、無理頂撞上司,阻止授權(quán)人員正常工作罰50元/次。嚴(yán)重阻止工作罰200元/次
17.搬弄是非,誹謗他人,影響團結(jié),影響聲譽,罰100元/次;
18.未經(jīng)許可擅自移動倉庫規(guī)定物品和設(shè)備,消防器材,罰50元/次
19.損壞公物,不愛護公司財產(chǎn),罰100元/次,另外按物體的原價損失賠償 ,行為惡劣的按物體的5倍或10倍賠賞。
20.違反操作規(guī)定,造成損失者 ,罰100元/次
21.不履行倉庫及本身負(fù)責(zé)區(qū)域的倉庫安全管理制度,罰50元/次
22.管理人員對工作中出現(xiàn)的問題、督察不力或工作失職不妥善處理,推卸責(zé)任,導(dǎo)致不良影響,使工廠財產(chǎn)受損,罰300元/次;
23.一個月內(nèi)兩次違反同一條輕微行為過失條例者,按輕微行為過失條款3倍處罰。嚴(yán)重行為者供應(yīng)部開除。
(二)有重大行為過失責(zé)任者,按以下標(biāo)準(zhǔn)處罰規(guī)定
1.工作不負(fù)責(zé)任、搞情緒化,造成嚴(yán)重差錯或惡劣影響罰300元/次;
2.故意包庇違紀(jì)、違法行為、窩藏贓物或作偽證者,罰500元/次并移交公安機關(guān)處理,
3.不按規(guī)范操作或故意毀壞公司財物者,造成損失金額大的,按物料的原價賠賞,并處罰500元/次。
4.因工作失職使公司倉庫財產(chǎn)被盜、詐騙、經(jīng)濟損失較大者,罰500 元/次;并記大過一次
5.三個月內(nèi)受兩次行為過失處罰,按該條行為過失2倍處罰;代別人刷卡和被刷卡者各罰款300元/次,第二次再代替刷卡供應(yīng)部給予開除
6.在倉庫現(xiàn)場內(nèi)打架斗毆者立刻勒令退出倉庫,并開除。在廠外毆打管理人員者,罰1500元----3000元,移交公安機關(guān)處理,同時追究相關(guān)人員責(zé)任;并開除。
7.不服從管理,侮辱、漫罵、恐嚇、威脅領(lǐng)導(dǎo)或同事,除罰1000
元外,并移交公安機關(guān)處理;
8.經(jīng)員工舉報違反中華人民共和國的任何法律而受到刑事處罰者,立即解除勞動合同;
9.一年內(nèi)員工若有三次輕微行為過失、二次行為中等過失、一次重大行為過失,立即解除勞動合同。
10.員工偷竊倉庫財產(chǎn),按以下標(biāo)準(zhǔn)處罰,并移交公安機關(guān);
(1)、偷竊倉庫普通財產(chǎn):200元以下價值者,按200元處罰;
(2)、200元以上500元以下價值者,按500元處罰;
(3)、500元以上價值者凍結(jié)個人全部工資,交公安部門處理,并承擔(dān)經(jīng)濟損失,解除公司勞動關(guān)系。
11.參加*組織或利用黑社會組織,罰500元/次;
12.組織煽動罷工、斗毆、聚眾鬧事,罰500元/次;記過一次
13.以任何形式或與同事串通偽造倉庫單據(jù)、文件及資料以謀取私人利益,罰1000元/次;
14.惡意造謠滋事,嚴(yán)重?fù)p害倉庫聲譽,罰500元/次;
15.私帶兇器或盜具等其他危險物品進入倉庫,罰1000元/次
16.對多次違反倉庫規(guī)定并且無悔改表現(xiàn)者,罰300元/次;
17.對違規(guī)公司《倉庫安全管理制度》處罰兩次以上,屢教不改者,供應(yīng)部給予開除、在倉庫抽煙者開除
18.公司處罰被連帶8次者記過一次,被連帶15次者記大過一次,超過15次被連帶者供應(yīng)部給予開除。
第12篇 物業(yè)公司倉庫管理制度15
物業(yè)公司倉庫管理制度(十五)
一、倉庫保管人員的要求
1、庫保管人員應(yīng)熟悉其所管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。
2、及時、準(zhǔn)確的做好記帳工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。
二、驗收進庫制度
1、所有物資進庫前由采購經(jīng)辦人填寫一式四聯(lián)收料單,收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
2、倉管人員或申購人對進庫的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用要求,
3、凡尚未取得發(fā)票而先進庫的物資,倉管人員或申購人必須核對收料單所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
4、已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。
5收料單一式三聯(lián),倉管人員驗收后,其中:
1)第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記帳依據(jù);
2)第二聯(lián)送財務(wù)部隨同發(fā)票報銷;
3)第三聯(lián)領(lǐng)料人自存
三、保管制度
1、倉庫各種物資的存放,應(yīng)適應(yīng)各種物資存放的條件進行分類、定位。
2、倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時,應(yīng)及時進行處理。
3、各種物資應(yīng)做到帳實相符,并每月進行一次盤點。
1)、盤點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時報告主管部門及財務(wù)部;
2)、情況嚴(yán)重時,應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)。
3)、盤點報告在每月3日前報財務(wù)部匯總。
4、主管部門應(yīng)對一些主要的物資定出最低庫存量。倉管人員必須隨時掌握其庫存情況,凡有物資接近其最低庫存量時,應(yīng)及時通知有關(guān)部門。
5、各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)帳登記各種物資的收、發(fā)、存情況,并定期進行帳實核定。
6、每月29日前,各部門、小區(qū)管理處應(yīng)向綜合事物部提交次月增加物資清單,以便購買。
7、凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進庫手續(xù),倉管人員應(yīng)另設(shè)帳登記、保管。
