第1篇 倉庫、儲罐安全生產(chǎn)管理制度
1目的
為了加強(qiáng)倉庫罐區(qū)安全管理，確保物資儲存安全,保護(hù)倉庫、罐區(qū)免受火災(zāi)危害。根據(jù)《中華人民共和國消防條例》、《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，制定本制
2適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)所有原材料倉庫、成品倉庫、儲罐區(qū)。
3作業(yè)程序
3.1職責(zé)
3.1.1安全設(shè)備部負(fù)責(zé)對倉庫、罐區(qū)日常安全監(jiān)督和檢查。
3.1.2各庫管負(fù)責(zé)倉庫罐區(qū)的防火、防爆及日常安全。
3.2倉庫安全管理
3.2.1裝卸過程安全管理
3.2.1.1在裝卸搬運(yùn)危險化學(xué)品操作前，預(yù)先做好準(zhǔn)備工作，認(rèn)真細(xì)致地檢查裝卸搬運(yùn)工具及操作設(shè)備。工作完畢后，沾染在工具上面的化學(xué)物質(zhì)必須清除，防止相互抵觸的化學(xué)物質(zhì)引起化學(xué)反應(yīng)。
3.2.1.2產(chǎn)品及原料為氧化劑的要單獨(dú)存儲及裝運(yùn)，不得與酸類、有機(jī)物及自燃、易燃、遇濕易燃的物品混裝混運(yùn)。
3.2.1.3人力裝卸搬運(yùn)時，應(yīng)量力而行，配合協(xié)調(diào)，不可冒險違章操作。
3.2.1.4裝卸人員不準(zhǔn)穿帶釘子的鞋進(jìn)行作業(yè)。
3.2.1.5裝卸危險化學(xué)品應(yīng)輕搬輕放，防止撞擊摩擦、震動摔碰。
3.2.1.6散落在地面上的化學(xué)品，應(yīng)及時清除干凈。
3.2.1.7裝卸作業(yè)完畢后，應(yīng)及時洗手、洗臉。中途不得飲食，并且必須保持現(xiàn)場空氣流通，防止沾染皮膚，黏膜等。如裝卸人員出現(xiàn)頭暈、頭痛等中毒現(xiàn)象，應(yīng)按救護(hù)知識進(jìn)行急救，嚴(yán)重者要立即送醫(yī)院治療。
3.2.2儲存安全管理
3.2.2.1產(chǎn)品及原料堆放要求整齊有序，而且留有足夠的安全通道。
3.2.2.2堆放成品或原料時，應(yīng)注意堆疊高度，保證不發(fā)生倒塌事故。
3.2.2.3倉庫應(yīng)通風(fēng)、干燥、防曬、防潮、防擊、防撞、防跌落,遠(yuǎn)離易燃物,禁止與易燃物、有機(jī)物、還原性物質(zhì)同庫儲存,倉庫周圍按要求設(shè)置滅火裝置,以及警示標(biāo)志,倉庫門窗應(yīng)牢固并有鎖,禁止閑人入內(nèi)。
3.2.2.4原料、產(chǎn)品入庫后,應(yīng)防塵、防雨、防火、庫管對庫內(nèi)的產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品安全、產(chǎn)品標(biāo)識負(fù)責(zé)。
3.2.3電器管理
3.2.3.1倉庫的電氣裝置必須符合國家有關(guān)電氣設(shè)計(jì)和施工安裝驗(yàn)收的規(guī)定
3.2.3.2危險化學(xué)品倉庫的電氣裝置，必須符合國家現(xiàn)行的有關(guān)爆炸危險場所的電氣安全規(guī)定。
3.2.3.3倉庫內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具。照明燈具下方不準(zhǔn)堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于零點(diǎn)五米。
3.2.3.4倉庫內(nèi)設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用阻燃硬塑料管保護(hù)。
3.2.3.5保管人員離庫時。必須拉閘斷電。禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。
3.2.3.6倉庫內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具等家用電器
3.2.3.7倉庫電器設(shè)備的周圍和架空線路的下方嚴(yán)禁堆放物品。
3.2.3.8倉庫必須按照國家有關(guān)防雷設(shè)計(jì)安裝規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置防雷裝置，并定期檢測，保證有效。
3.2.3.9倉庫的電器設(shè)備，必須由持合格證的專職電工進(jìn)行安裝、檢查和維修。專職電工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)電器操作規(guī)程。
3.2.4火源管理
3.2.4.1倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，通道、出入口的道路應(yīng)保持暢通。
3.2.4.2倉庫內(nèi)嚴(yán)禁使用明火。倉庫外動用明火作業(yè)時，必須辦理動火作業(yè)
許可證，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，并采取嚴(yán)格的安全措施。動火證應(yīng)當(dāng)注明動火
地點(diǎn)、時間、動火人、現(xiàn)場監(jiān)工、批準(zhǔn)人和防火措施等內(nèi)容
3.2.4.3倉庫內(nèi)不準(zhǔn)使用火爐取暖。
3.2.5消防設(shè)施和器材管理
3.2.5.1倉庫內(nèi)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范，設(shè)置、配備消防設(shè)施和器材。
3.2.5.2消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn)周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。
3.2.5.3倉庫的消防設(shè)施、器材，應(yīng)當(dāng)由庫管，負(fù)責(zé)檢查、保養(yǎng)，保證完好有效，嚴(yán)禁圈占、埋壓和挪用。
3.2.5.4對消火栓、滅火器等消防設(shè)施器材，應(yīng)當(dāng)經(jīng)常進(jìn)行檢查保持完整好。
3.2.5.5倉庫的安全出口、消防通道，嚴(yán)禁堆放物品。
3.3儲罐安全管理
3.3.1儲罐區(qū)間距、消防設(shè)施等應(yīng)符合國家安全的有關(guān)規(guī)定。
3.3.2儲罐區(qū)要標(biāo)識清楚，各種安全設(shè)施齊全完好。
3.3.3儲罐區(qū)及周圍嚴(yán)禁動火。
3.3.4卸料或出料時，必須正確使用卸料、出料裝置和靜電報警儀。
3.3.5卸料或出料時，要防止發(fā)生泄漏拋灑現(xiàn)象，不小心發(fā)生泄漏拋灑時，應(yīng)及時用砂土吸附處理。
3.3.6安全設(shè)備部要定期檢查，儲罐區(qū)的安全裝置，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。
3.3.7閑雜人員禁止進(jìn)入儲罐區(qū)。
第2篇 搶險物資倉庫管理制度
一、物資倉庫須做好防火、防盜工作，嚴(yán)禁煙火入內(nèi)。
二、無關(guān)人員不得進(jìn)入庫房。正常情況領(lǐng)料須征得倉管員同意方可入內(nèi)，并到倉管員處辦理領(lǐng)料手續(xù)；節(jié)假日或緊急情況領(lǐng)料后由相關(guān)負(fù)責(zé)人事后及時補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。
三、倉管員應(yīng)自覺的遵守物資管理制度，做好收、發(fā)、存工作及進(jìn)出庫記錄，每月5日前完成物資進(jìn)出庫統(tǒng)計(jì)報表。
四、倉管員應(yīng)隨時掌握物資庫存情況，保證正常搶險、施工維護(hù)用料，需補(bǔ)充物資的按規(guī)定辦理物資供應(yīng)申請或物資采購申請手續(xù)。
五、倉庫內(nèi)的物資應(yīng)按類型、規(guī)格型號整齊存放，領(lǐng)料人員不得隨意亂翻，退還的物資必須放歸原處。
六、在上、下班前倉管員應(yīng)進(jìn)入庫房巡查，確認(rèn)電源、門鎖、物資情況是否正常。
七、任何人不得私自挪用搶險物資，違反者按規(guī)定處理。
第3篇 溶劑倉庫安全管理制度
1目的:
本文件的目的是為了保障本公司生產(chǎn)時所需要使用的生產(chǎn)原料及化學(xué)試劑、溶劑等危險化學(xué)品在倉庫中安全存貯,保證生產(chǎn)的正常供應(yīng)及公司生產(chǎn)區(qū)域、辦公區(qū)域及人身的安全。
2范圍及職責(zé):
2.1倉庫工作人員必須嚴(yán)格遵守本制度。
2.2管理人員須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)。
2.3嚴(yán)格危險化學(xué)品存、出庫手續(xù),做到帳物相符,發(fā)現(xiàn)差錯,及時查明原因并予以糾正。
2.4存放易燃易爆品的庫房,應(yīng)有良好的通風(fēng)條件。
2.5經(jīng)常巡視危險化學(xué)品倉庫以及周圍環(huán)境,嚴(yán)禁明火,消除事故隱患。
2.6對寄存的危險化學(xué)品,應(yīng)定期檢查,旋緊瓶蓋,以防揮發(fā)、變質(zhì)、自燃或爆炸。
2.7嚴(yán)格遵守安全制度,遇有意外情況,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
3細(xì)則:
3.1存放管理
3.1.1危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)儲存在專用倉庫內(nèi),并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離,實(shí)行分類、分隔儲存。禁止將危險化學(xué)品與禁忌物品混合儲存。
3.1.2危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)分類、分項(xiàng)存放,相互之間保持安全距離。
3.1.3劇毒物品不能與其它危險物品同存一庫。
3.1.4氧化劑或具有氧化性的酸不能與易燃物品同存一庫。
3.1.5盛裝性質(zhì)相抵觸氣體的氣瓶不可同存一庫。
3.1.6危險物品與普通物品同存一庫時應(yīng)保持一定距離。
3.1.7遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險化學(xué)品,不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地點(diǎn)存放。
3.1.8受陽光照射易燃燒、易爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險化學(xué)品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應(yīng)當(dāng)在陰涼通風(fēng)地點(diǎn)存放。
3.1.9化學(xué)性質(zhì)防護(hù)和滅火方法相互抵觸的危險化學(xué)品,不得在同一倉庫或同一儲存室內(nèi)存放。
3.1.10易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體不得與氧化劑混合貯存,具有還原性氧化劑應(yīng)單獨(dú)存放。
3.1.11有毒物品應(yīng)貯存在陰涼、通風(fēng)、干燥的場所,不要露天存放,不要接近酸類物質(zhì)。
3.1.12腐蝕性物品,包裝必須嚴(yán)密,不泄漏,嚴(yán)禁與液化氣體和其他物品共存。
3.1.13禁止在危險化學(xué)品貯存區(qū)域內(nèi)堆積可燃廢棄物品。
3.2進(jìn)出庫管理
3.2.1危險化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記,并定期檢查。
3.2.2危險化學(xué)品出入庫前均應(yīng)按憑證進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、登記,經(jīng)核對后方可入庫、出庫,當(dāng)物品性質(zhì)未弄清時不得入庫。
3.2.3危險化學(xué)品出入庫時,應(yīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)物品質(zhì)量、數(shù)量、包裝情況、有無泄漏。
3.3消防安全管理
3.3.1危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求,并根據(jù)危險物品的種類、性質(zhì)設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防火、滅火、降溫、防潮等安全設(shè)施,設(shè)置明顯標(biāo)志,并由專人管理。
3.3.2嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入危險品庫區(qū),嚴(yán)禁在庫區(qū)吸煙和使用明火和進(jìn)行其它活動。
3.3.3物資儲存場所應(yīng)根據(jù)物品性質(zhì),配備足夠的、相適應(yīng)的消防器材。
3.3.4在倉庫通道、出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。
3.3.5危險化學(xué)品的存放區(qū)域應(yīng)設(shè)置醒目的安全標(biāo)志。
3.4運(yùn)輸裝卸搬運(yùn)管理
3.4.1運(yùn)輸裝卸危險物品時,輕拿輕放,防止撞擊、拖拉和傾倒;碰撞、互相接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其他危險的物品,不得違反配裝限制和混合裝運(yùn); 遇熱、遇潮容易引起燃燒或產(chǎn)生有毒氣體的危險物品,在搬運(yùn)時應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)隔熱防潮措施。
3.4.2裝卸、搬運(yùn)危險化學(xué)品時應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,做到輕裝、輕卸。嚴(yán)禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾倒和滾動。
3.4.3裝卸對人身有毒害及腐蝕性的物品時,操作人員應(yīng)根據(jù)危險性,穿戴相應(yīng)的防護(hù)用品。
3.4.4不得用同一車輛運(yùn)輸互為禁忌的物料。
3.5發(fā)生緊急事故處理方法
3.5.1危險化學(xué)品發(fā)生火災(zāi)時應(yīng)做到:
3.5.1.1先控制,后消滅。
3.5.1.2撲救人員應(yīng)占領(lǐng)上風(fēng)或側(cè)風(fēng)陣地。
3.5.1.3進(jìn)行火情偵察,火災(zāi)撲救、火場疏散人員應(yīng)有針對性地采取自我防護(hù)措施。
如佩戴防護(hù)面具、穿戴專用防護(hù)服等。
3.5.1.4應(yīng)迅速查明燃燒范圍、燃燒物品及其周圍物品品名和主要危險特性、火勢
蔓延的主要途徑。
3.5.1.5正確選擇最適應(yīng)的滅火劑和滅火方法?；饎葺^大時,應(yīng)先堵截火勢蔓延,
控制燃燒范圍,然后逐步撲滅火勢。
3.5.1.6對有可能發(fā)生爆炸、爆裂、噴濺等特別危險需緊急撤退的情況,應(yīng)按照統(tǒng)
一的撤退信號和撤退方法及時撤退。
3.5.2如發(fā)生急性中毒應(yīng)立即將中毒者及時送醫(yī)院急救。若不能立即到達(dá)醫(yī)院,可采取現(xiàn)場急救處理:
3.5.2.1吸入中毒者,應(yīng)迅速脫離中毒現(xiàn)場,向上風(fēng)向轉(zhuǎn)移,至空氣新鮮處,松開患者衣領(lǐng)和褲帶,并注意保暖。
3.5.2.2化學(xué)毒物沾染皮膚時,應(yīng)迅速脫去污染的衣服、鞋襪等,用大量流動清水沖洗15-30分鐘,頭面部受污染時,首先注意眼睛的沖洗。
3.5.2.3口服中毒者,如為非腐蝕性物質(zhì),應(yīng)立即用催吐方法,使毒物吐出。催吐時盡量低頭、身體向前彎曲,嘔吐物不會嗆入肺部。若誤服強(qiáng)酸、強(qiáng)堿,催吐后反而使食道、咽喉再次受到嚴(yán)重?fù)p傷,可服牛奶、蛋清等。
3.5.2.4參加救護(hù)者,必須做好個人防護(hù)。在搶救病人的同時,應(yīng)想方設(shè)法阻斷毒物泄漏處,阻止蔓延擴(kuò)散。
3.5.3危險化學(xué)品燒傷的處理方法:
3.5.3.1化學(xué)性皮膚燒傷
3.5.3.1.1立即移離現(xiàn)場,迅速脫去被化學(xué)物沾污的衣褲、鞋襪等。
3.5.3.1.2無論酸、堿或其它化學(xué)物燒傷,立即用大量流動自來水或清水沖洗創(chuàng)
面15-30分鐘。
3.5.3.1.3新鮮創(chuàng)面上不要任意涂上油膏或紅藥水,不用臟布包裹。
3.5.3.1.4燒傷病人應(yīng)及時送醫(yī)院。
3.5.3.2化學(xué)性眼燒傷。
3.5.3.2.1迅速在現(xiàn)場用流動清水沖洗,千萬不要未經(jīng)沖洗處理而急于送醫(yī)院。
3.5.3.2.2沖洗時眼皮一定要掰開。
3.5.3.2.3如無沖洗設(shè)備,也可把頭部埋入清潔盆水中,把眼皮掰開,眼球來回轉(zhuǎn)動洗滌。
3.5.3.2.4電石,生石灰(氧化鈣)顆粒濺入眼內(nèi),應(yīng)先用蘸石蠟或植物油的棉簽去除顆粒后,再用水沖洗。
3.6廢棄物處理
3.6.1按危險化學(xué)品特性,用規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方法處理廢棄物品,不得任意拋棄、污染環(huán)境。
3.6.2屬于廢棄的化學(xué)品應(yīng)獨(dú)立存放于廢棄物處理區(qū)域,不得與其它可用的化學(xué)品存放于同一處以免混淆。
3.6.3可燃性廢棄物禁止堆積在危險化學(xué)品區(qū)域內(nèi)。
3.7日常管理
3.7.1危險化學(xué)品入庫后應(yīng)采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施,在貯存期內(nèi),定期檢查,發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化、包裝破損、滲漏、穩(wěn)定劑短缺等,應(yīng)及時處理。
3.7.2庫房溫度、濕度應(yīng)嚴(yán)格控制、經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)變化及時調(diào)整。
3.7.3每月不定期進(jìn)行溫濕度測量,特別在氣候異常時期如高溫、臺風(fēng)、低溫等,更要經(jīng)常進(jìn)行測量,并正確填寫“溫濕度測量記錄表”。
3.7.4做好每日安全檢查,認(rèn)真填寫安全檢查表。
3.7.5進(jìn)入危險化學(xué)品貯存區(qū)域的人員、機(jī)動車輛和作業(yè)車輛,必須采取防火措施。
3.7.6修補(bǔ)、換裝、清掃、裝卸易燃、易爆物料時,應(yīng)使用不產(chǎn)生火花的銅制、合金制或其他工具。
3.7.7危險品倉庫區(qū)域,不準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、分裝、封焊、維修、動火等作業(yè)。如因特殊需要,應(yīng)事先請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),采取安全措施后才能進(jìn)行。作業(yè)結(jié)束后,檢查確無火種方可離開現(xiàn)場。
4附件:
4.1欣泰格溶劑安全檢查表
文件編號/dc code:st*08-506-saf-01-f1
共一頁/total of 1 page
4.2倉庫溫度測量記錄表
文件編號/dc code:st*08-506-saf-01-f2
共一頁/total of 1 page
正文完
end
第4篇 有限公司倉庫管理制度
某有限責(zé)任公司倉庫管理制度
為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi),特制定本制度,要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。
一、采購入庫管理:
1、商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨,預(yù)算清單由商務(wù)下;業(yè)務(wù)員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨,預(yù)算清單仍由商務(wù)下,但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。
2、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單,并在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對預(yù)算清單和采購訂單進(jìn)行審核。
3、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單,才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量,進(jìn)行外觀驗(yàn)收,同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕入庫。
4、倉庫將實(shí)物清點(diǎn)入庫后,應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽。
5、倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印,入庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù)部,兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。
6、倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報送入庫日、周、月報表。
7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預(yù)算清單,并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計(jì)。
8、禁止虛開無實(shí)物的入庫單。
附件:采購入庫流程、采購預(yù)算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程
二、銷售出庫管理
1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16:30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報送商務(wù)部輸單,并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單,銷售預(yù)算清單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。倉庫在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨,辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛,保證貨物及時送達(dá)客戶。
2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單,以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查,否則后果自負(fù)。
3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單,并在預(yù)算清單上加蓋'已錄',然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進(jìn)行審核。
4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單,才可辦理物資出庫手續(xù),并在預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號與預(yù)算清單是否一致,審批程序是否符合規(guī)定,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫,出庫時應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價的商品。
5、業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單,如果處理不及時,公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費(fèi),統(tǒng)計(jì)樣表見附件:過期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。
6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實(shí)物一致,如有異常,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫。
7、倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,發(fā)貨單一式五聯(lián),三聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)(其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會計(jì),一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對后送交業(yè)務(wù)會計(jì))、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶,發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計(jì)。倉庫匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會計(jì)進(jìn)行核銷。
8、倉庫每天記帳,次日由業(yè)務(wù)會計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì),出庫單上反映數(shù)量、采購進(jìn)價;與發(fā)貨單配對,并負(fù)責(zé)將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。
9、如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后必須及時補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。
10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會計(jì)核銷。
11、倉庫必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨,違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果,由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。
12、商品出庫要遵循'先進(jìn)先出'原則,以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。
13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單,核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計(jì)。
14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。
15、禁止虛開無實(shí)物的出庫單。
附件:銷售出庫流程、銷售預(yù)算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程
三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理
由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣,特做如下規(guī)定:
1、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品,經(jīng)總經(jīng)理審批后,從倉庫調(diào)用。
2、企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。
3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機(jī)、保險箱。
4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉庫,行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。
5、銷售商品時業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨,內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。
6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶,同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后,應(yīng)于當(dāng)日到倉庫補(bǔ)辦商品出庫手續(xù),并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。
7、企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫手續(xù)時應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號,確保預(yù)算清單與實(shí)際銷售商品一致。
8、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時,如果預(yù)先知道銷售時間,應(yīng)提前填寫預(yù)算清單,通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單;如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售,客戶要求馬上提貨,可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫手續(xù)。
9、根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況:
(1)款已收、票已開:業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點(diǎn),內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋'錢已收'章,再根據(jù)預(yù)算清單開票,在預(yù)算清單上加蓋'票已開'章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員,并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上,如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。
(2)款已收、票未開:業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點(diǎn),內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋'錢已收'章;業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。
(3)款未收、票已開:業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單,內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票,并在預(yù)算清單上加蓋'票已開'章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員,并將發(fā)票號碼寫在
預(yù)算清單上;如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。
(4)款未收、票未開:業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單,經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉庫提貨,倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨,業(yè)務(wù)員將商品送交客戶,并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。
10、內(nèi)勤人員每日編制銷售日報表,與現(xiàn)金、支票核對相符后交財(cái)務(wù)部,銷售日報表一式三份,一份留底,一份交財(cái)務(wù)部核銷,一份交倉庫核銷。
附件:企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程
四、緊急放行管理
1、因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施。
2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單,提交部門經(jīng)理審批。
3、倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單,在預(yù)算清單上加蓋'緊急放行'章,并手工開具送貨單,送貨單一式三聯(lián),一聯(lián)客戶,一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。
4、業(yè)務(wù)員送貨后,取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。
5、業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補(bǔ)辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù),公司將根據(jù)銷售金額按天加收1‰的資金占用費(fèi)。
附件:物資借用流程
五、商品贈送管理
1、商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。
2、采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司;銷售贈送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。
3、商務(wù)收到供貨商提供的贈送清單時,登記采購贈送商品臺帳,并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷,填寫預(yù)算清單,商品價格由商務(wù)部根據(jù)市場價確定,并輸入訂單。
4、倉庫清點(diǎn)采購贈送商品入庫,并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單(一式四聯(lián)),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。
5、各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算,于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷售贈送商品預(yù)算,分小件銷售贈送商品預(yù)算和大件銷售贈送商品預(yù)算,經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批。
6、業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈送商品額度內(nèi),根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對每次贈送金額(含稅價)在50元以下(含50元)的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核控制;對每次贈送金額在50元以上200元以下(含200元)的由部門經(jīng)理審批;對每次贈送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。
7、由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請?jiān)黾淤浰皖~度,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通知倉庫增加贈送額度。
8、倉庫每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈送商品報表,報表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈送預(yù)算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度,報表一式三份,一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。
9、銷售贈送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明'贈送'字樣,出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。
10、倉庫必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷售贈送商品清單報業(yè)務(wù)會計(jì)核算。
11、銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理
附件:商品贈送流程
六、內(nèi)部調(diào)撥管理
1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥,原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥,特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。
2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式,調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
3、商務(wù)審核調(diào)撥申請單,調(diào)撥申請單輸入有誤的,通知調(diào)入方重新填寫;庫存商品短缺的,參照采購入庫流程辦理采購入庫;審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算清單,并輸入調(diào)撥單。
4、倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單,并打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。
5、調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫,在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單。
6、倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計(jì)。
附件:內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程
七、內(nèi)部領(lǐng)用管理
1、內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品,辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。
2、各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求,制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批,一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。
4、倉庫另建行政倉,核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購,根據(jù)采購清單輸入采購訂單,關(guān)聯(lián)生成入庫單,倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥,將辦公用品調(diào)到行政倉,具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單,關(guān)聯(lián)生成出庫單,具體操作銷售出庫流程
5、每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表,提供業(yè)務(wù)會計(jì)記帳和倉庫核對。
6、辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批,一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。
7、各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺帳。
8、各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時應(yīng)填寫預(yù)算清單。
9、商務(wù)審核預(yù)算清單,填寫有誤的返回各部門,重新填寫,審核無誤的輸入訂單,訂單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。
10、倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。
11、其他出庫程序參照銷售出庫管理。
附件:內(nèi)部領(lǐng)用流程
八、物資借用管理
1、借用分銷售借用和其他借用。
2、銷售借用特指緊急放行出庫,必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行,并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù),參照緊急放行管理。
3、其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。
4、設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批,并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借時間在一
周內(nèi)的商品由部門主管審批;一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批;一個月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負(fù)責(zé)。
5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用,由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動或離職時,必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應(yīng)及時辦理出庫手續(xù),出庫時必須以舊換新,其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。
6、倉庫對借用物資應(yīng)建立借用臺帳。
7、借條視同實(shí)物管理,丟失由責(zé)任人賠償。對超出借用期限的各類商品,倉庫必須及時催辦手續(xù),否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費(fèi)。對應(yīng)催而未催的借條,公司對倉庫作相應(yīng)的處罰。
8、月末倉庫必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。
9、借用人離職,必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。
附件:物資借用流程
九、維修、退貨、更換、返修管理
業(yè)務(wù)員接到客戶通知,自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷,然后將商品送到維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定,維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面可分為四種情況:
1、維修后返回客戶
(1)經(jīng)維修部維修后,商品可正常使用,維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。
(2)業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品,將商品返回給客戶。
2、更換商品管理
(1)經(jīng)維修部維修鑒定后,無法維修恢復(fù)正常使用的商品,業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單,同時填寫更換出庫商品預(yù)算清單,經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
(2)商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單,輸入訂單,沖回原銷售出庫訂單,辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。
(3)倉庫核對并清點(diǎn)退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單,并辦理退貨手續(xù),將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單,與商品一同交業(yè)務(wù)員。
(4)業(yè)務(wù)員將商品送交客戶,并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會計(jì)。
(5)倉庫每日及時配對紅字預(yù)算清單和退貨單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計(jì)。
(6)業(yè)務(wù)會計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。
3、退貨管理
(1)業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單報主管審批后,辦理退貨手續(xù)。
(2)在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。
(3)退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。
(4)質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉庫入庫,合格商品退回總倉庫按正常商品管理,不良品入應(yīng)不良品庫,并作明顯標(biāo)識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價格由商務(wù)部根據(jù)市場可變現(xiàn)價格制定,退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。
(5)倉庫應(yīng)核對并清點(diǎn)退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)退貨單,并辦理退貨手續(xù)。
(6)業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量,并取得對方簽字確認(rèn)手續(xù)。
(7)每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預(yù)算清單,與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計(jì)。
(8)退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置,資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。
(9)采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時通知商務(wù)編制紅字采購訂單,然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。
(10)每日及時配對紅字預(yù)算清單和退貨單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計(jì)。
(11)退貨責(zé)任落實(shí)。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部處理,具體鑒定時間在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。
①由于客戶原因造成的退貨,由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào),積極挽回這部份退貨損失,退貨損失包括商品跌價損失、來回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。
a.由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求造成的退貨,業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失,公司承擔(dān)60%的損失;
b.由于客戶表述不清造成的退貨,業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%損失,公司承擔(dān)98%的損失;特殊情況上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行;
c.由于技服人員工作失誤造成的退貨,技服人員承擔(dān)10%損失,公司承擔(dān)90%損失。
②發(fā)貨發(fā)錯退回的,由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。
③運(yùn)輸單位造成的,由運(yùn)輸單位承擔(dān)全部損失,包括來回運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整理費(fèi)、商品跌價和其他損失費(fèi)。
④因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨,由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。
業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品,以免造成退貨商品的呆滯、積壓。
4、商品返修管理
(1)商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后,倉庫和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修;一般返修指公司代客戶返修商品。
(2)一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉庫。
(3)倉庫收到返修商品時應(yīng)登記返修商品臺帳。
(4)商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系,并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。
(5)返修好的商品送達(dá)倉庫后,倉庫應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物,進(jìn)行外觀驗(yàn)收,登記返修商品臺帳,并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。
(6)業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時與客戶聯(lián)系,將返修商品及時送達(dá)客戶。
(7)業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時倉庫應(yīng)登記返修商品臺帳,并手工開具送貨單(一式三聯(lián)),客戶簽收返修商品后,業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉庫核銷。
附件:維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告?zhèn)鬟f流程
十、分倉庫管理
1、分支機(jī)構(gòu)倉庫包括:奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個分支機(jī)構(gòu)倉庫。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用,并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳,因此辦公室管理制度另行制定,下述制度不包括培訓(xùn)倉和行政倉。
2、各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫存商品帳。
3、分倉庫必須從總倉調(diào)貨,不得直接從其他供貨單位采購商品,分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨,分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。
4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式,分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
5、分倉庫調(diào)入商品時清點(diǎn)實(shí)物入庫,在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。
6、分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單,每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票,報公司倉庫和財(cái)務(wù)部記帳,滯后上報出庫單、銷售發(fā)票,造成倉庫管理混亂,公司將予以處罰。
7、總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補(bǔ)輸銷售訂單,并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,報公司財(cái)務(wù)部入帳。
8、分倉庫每日應(yīng)盤點(diǎn)庫存商品
并向總倉庫報送庫存日報表。
9、總倉庫不定期對各分倉庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn),賬實(shí)不符的予以通報處理。
十一、庫存管理
1、商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫存管理辦法。對往年有銷量,而季節(jié)性供貨的商品,應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品,倉庫要及時報告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。
2、各分支機(jī)構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品,要及時上報公司總部倉庫,由商務(wù)審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單,通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。
3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。
十二、倉庫日常管理
1、物資進(jìn)出倉庫,都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。
2、對待檢的物資作出明顯的標(biāo)識以便追溯。
3、倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中,及時向商務(wù)、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。
十三、庫存商品盤點(diǎn)管理
1、每日下班前倉庫應(yīng)對電腦、打印機(jī)等主要庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與庫存帳面余額進(jìn)行核對,帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。
2、月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與帳面余額核對,帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。
3、年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與帳面余額核對,帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。
4、盤點(diǎn)過程中應(yīng)對殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽,并隔離擺放。
5、對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,做帳務(wù)處理。
十四、現(xiàn)場管理
1、倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序,按先進(jìn)先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(可采用標(biāo)牌)。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。
2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離,并做好醒目標(biāo)識,并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。
3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負(fù)責(zé),否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
本制度從20**年1月1日起執(zhí)行,以前相關(guān)規(guī)定同時廢止。
第5篇 消防安全管理制度－倉庫
第一章 總則
第一條 為規(guī)范資產(chǎn)處所屬各庫房的管理,保障庫房物資的正常供應(yīng),結(jié)合實(shí)際工作情況,特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于所內(nèi)各庫房管理。
第二章 管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)
第三條 資產(chǎn)處是所內(nèi)倉庫管理的歸口管理部門。
第四條采購員負(fù)責(zé)采購物資的入庫及不合格品的處置。
第五條 倉庫管理應(yīng)形成的記錄包括“庫存物資采購計(jì)劃單”“器材登記卡”。
第六條 倉庫管理人員(簡稱:庫管員)是倉庫管理具體實(shí)施的責(zé)任人。
第七條 庫管員崗位責(zé)任制具體內(nèi)容如下:
(一)堅(jiān)守崗位、工作積極、主動熱情、方便科研、敬崗愛業(yè)。
(二)熟悉器材業(yè)務(wù)工作流程、物資名稱、型號、規(guī)格、性能、用途、保管、保養(yǎng)等知識。
(三)廉潔奉公,不徇私情,嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事,做到盈、虧有原因,損壞有報告,儲備有分析,調(diào)整有依據(jù)。
(四)器材計(jì)帳密切配合,分工協(xié)作,做到日清月結(jié),定期盤點(diǎn),帳物相符,及時處理各種變質(zhì)和損壞物資。
(五)及時向采購員提出庫存補(bǔ)充計(jì)劃,要求做到既可保證供應(yīng)又避免造成積壓浪費(fèi)。
(六)嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收制度,見貨驗(yàn)收,把好物資質(zhì)量關(guān),不合格物資一律不予辦理入庫手續(xù)。
(七)物資入庫后,要嚴(yán)格按物資的品種、規(guī)格、性能分類,科學(xué)存放、標(biāo)識清楚,合理有效使用倉庫面積。
(八)搞好庫房衛(wèi)生,保持庫房清潔,貨架擺放合理整齊,不能超高、超寬,庫內(nèi)進(jìn)出道要保持暢通,便于物品入出庫工作。
(九)定期對貯存條件,貯存物品進(jìn)行檢查。
(十)做好安全防火、防盜及安全檢查工作。
第三章 工作程序
第八條 庫管員與采購員要根據(jù)科研的需求情況,共同制定全年的庫存物資計(jì)劃并隨時做物資補(bǔ)充計(jì)劃,及時提出“庫存物資采購計(jì)劃單”,做到最佳的庫存?zhèn)}儲定額,嚴(yán)禁造成庫存物資的積壓。
第九條 收貨程序
(一)庫管員依據(jù)器材入庫單,驗(yàn)證其產(chǎn)品的數(shù)量、型號、規(guī)格、合格證等,核對貨物是否與貨單相符,無誤后簽字入庫。
(二)建立健全帳、卡檔案,物資進(jìn)出要及時、認(rèn)真填寫器材登記卡,并做好進(jìn)貨和消耗情況的統(tǒng)計(jì)工作,做到日清日結(jié)。
(三)庫管員收發(fā)貨物時,發(fā)現(xiàn)不合格物品應(yīng)作好記錄,并隔離存放,同時通知部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。
第十條 發(fā)料程序
(一)嚴(yán)格出庫領(lǐng)料手續(xù),庫管員依據(jù)課題本、領(lǐng)料單發(fā)放物品,發(fā)料前對領(lǐng)用物品、審批人等認(rèn)真審核,嚴(yán)禁無領(lǐng)料單及無審批人簽字的發(fā)放。
(二)發(fā)料后要求領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字。
第四章 庫房安全管理
第十一條 資產(chǎn)處安全網(wǎng)絡(luò)圖、倉庫安全管理制度、庫管員崗位責(zé)任制等制度掛牌上墻,嚴(yán)格參照執(zhí)行。
第十二條材料庫安全防火制度
(一)庫內(nèi)應(yīng)有明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)示牌,倉庫周圍不許堆放木材和其它易燃物品。
(二)庫房的通道及出入口不準(zhǔn)堵塞,應(yīng)保持暢通。
(三)倉庫內(nèi)不準(zhǔn)存放易燃、易爆化學(xué)品,貴重物品要與一般物品分開儲存。
(四)庫房內(nèi)禁止亂拉臨時電源和照明線,如發(fā)現(xiàn)電路有故障,應(yīng)立即找電工修理。
(五)倉庫內(nèi)嚴(yán)禁停放和修理各種機(jī)動車、電瓶等,要經(jīng)常保持庫內(nèi)清潔。
(六)非工作人員不得進(jìn)入庫內(nèi),如工作需要必須進(jìn)庫時要經(jīng)本庫工作人員允許,方可進(jìn)庫。
(七)倉庫內(nèi)禁止一切明火,如須動用明火作業(yè)時,須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
(八)倉庫人員每天下班前,對自己所管轄的倉庫要進(jìn)行一次安全防火檢查,確定無疑后,關(guān)好門窗,切斷一切電源及水源,并認(rèn)真填寫檢查記錄。
(九)對本部位的消防器材需妥善保管,工作人員應(yīng)熟悉放置地點(diǎn)及使用方法。
第十三條 玻璃庫安全防火制度
(一)倉庫內(nèi)應(yīng)有明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)示牌,倉庫周圍不許堆放木材和其它易燃物品。
(二)庫房的通道及出入口不準(zhǔn)堵塞,應(yīng)保持暢通。
(三)倉庫內(nèi)不準(zhǔn)存放易燃、易爆化學(xué)品,貴重物品要與一般物品分開儲存。
(四)庫房內(nèi)禁止亂拉臨時電源和照明線,如發(fā)現(xiàn)電路有故障,應(yīng)立即找電工修理。
(五)倉庫內(nèi)嚴(yán)禁停放和修理各種機(jī)動車、電瓶等,要經(jīng)常保持庫內(nèi)清潔。
(六)非工作人員不得進(jìn)入庫內(nèi),如工作需要必須進(jìn)庫時要經(jīng)本庫工作人員允許,方可進(jìn)庫。
(七)倉庫內(nèi)禁止一切明火,如須動用明火作業(yè)時,須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
(八)倉庫人員每天下班前,對自己所管轄的倉庫要進(jìn)行一次安全防火檢查,確定無疑后,關(guān)好門窗,切斷一切電源及水源,并認(rèn)真填寫檢查記錄。
(九)對本部位的消防器材需妥善保管,工作人員應(yīng)熟悉放置地點(diǎn)及使用方法。
第十四條 貴重金屬的安全管理制度
(一)貴重金屬,必須儲存于保險柜中并配備兩把鎖,由2人保管與發(fā)放。
(二)科研人員在領(lǐng)用貴重金屬時,必須詳細(xì)填寫領(lǐng)料單,經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字,帶貴重金屬卡,方可發(fā)放。
(三)庫管員在發(fā)放貴重金屬時,要嚴(yán)格檢查核對領(lǐng)料單上填寫的品名及數(shù)量,認(rèn)真稱重,避免誤差。
(四)庫管員在發(fā)放貴重金屬后,認(rèn)真填寫貴重金屬隨物卡和總卡,以備后查。
(五)對研究室返納的貴重金屬,庫管員要認(rèn)真核對裝箱單明細(xì),并讓存放人簽字,分別對貴重金屬稱重做好標(biāo)簽,裝入保險柜存放。
(六)庫管員在發(fā)放貴重金屬后,應(yīng)該關(guān)好水、電和防盜門。
第十五條 劇毒藥品庫的安全管理制度
(一)劇毒藥品,必須儲存于保險柜中并配備兩把鎖,由2人保管與發(fā)放。
(二)科研人員在領(lǐng)用劇毒藥品時,必須詳細(xì)填寫使用報告,經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字,報保衛(wèi)部門簽字備案后,方可發(fā)放。
(三)庫管員在發(fā)放劇毒藥品時,要嚴(yán)格檢查核對領(lǐng)料單上填寫的品名及數(shù)量,在發(fā)放稱重時應(yīng)帶膠手套,認(rèn)真稱重,避免誤差。
(四)庫管員在發(fā)放劇毒藥品后,應(yīng)該保存領(lǐng)料單第二聯(lián),以備后查。
(五)對研究室臨時存放的劇毒藥品,庫管員要認(rèn)真核對裝箱單明細(xì),并讓存放人簽字,分別對劇毒藥品稱重做好標(biāo)簽,裝入單獨(dú)保險柜存放。
(六)庫管員在發(fā)放劇毒藥品后,應(yīng)該關(guān)好水、電和防盜門。
第十六條 氣體庫安全管理制度
(一)各種鋼瓶必須按照國家標(biāo)準(zhǔn)染色,寫上氣體名稱以示區(qū)分。
(二)氣體鋼瓶應(yīng)專瓶專用,不得任意改動。
(三)各種氣體鋼瓶必須嚴(yán)格按氣體性質(zhì)分類存放,特別是相互接觸可引起燃燒爆炸的氣體,絕不允許在一起存放。
(四)氣體庫房要通風(fēng)良好,庫管員要經(jīng)常檢查氣體鋼瓶嘴子,嚴(yán)防氣體泄露。
(五)充滿氣體的鋼瓶不得靠近火源,不得受日光爆曬。
(六)鋼瓶嘴子不可隨意擰動,應(yīng)無油污,不得用膠墊,充滿氣體的鋼瓶要帶好安全帽。
(七)輕拿輕放,不得隨意放倒?jié)L動。
(八)按照國家有關(guān)規(guī)定鋼瓶要定期檢壓,過壓鋼瓶絕不允許充裝氣體。
(九)庫管員要熟悉掌握各種氣體的基本性質(zhì)及特性,規(guī)范科學(xué)地進(jìn)行管理。
(十)發(fā)生火災(zāi)及時撥打“119”火警電話。
第十七條 危險品庫的安全管理制度
(一)化學(xué)藥品必須儲存于庫房中,并按其性質(zhì)分區(qū)、分堆、隔距保管,藥品堆垛不得過高、過密。堆垛之間、堆垛與墻壁之間,應(yīng)該留出一定的間距通道并保障通風(fēng)良好。
(二)爆炸藥品與放射性物品,必須單獨(dú)存放于專門的倉庫中,不得與其他藥品同一庫房存放。
(三)相互接觸能引起燃燒、爆炸或滅火方法不同的化學(xué)危險品,不得同庫儲存。如:強(qiáng)烈氧化劑(氯酸鉀、氯酸鈉、硝酸鈉等)與易燃物品,強(qiáng)酸性腐蝕物品,易燃物品與油脂,氰化物與酸性腐蝕物品不能存放在一起。
(四)遇水燃燒,怕凍、怕曬的化學(xué)危險品,不許在露天、低溫或高溫處存放。
(五)化學(xué)危險品倉庫,應(yīng)加強(qiáng)保衛(wèi),嚴(yán)格出入庫制度。庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,杜絕一切可能產(chǎn)生火花因素。如工作需要,必須用火時,需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意和保衛(wèi)部門批準(zhǔn),在指定安全地點(diǎn)進(jìn)行。
(六)容器包裝要密封完整無損,如發(fā)現(xiàn)破損滲漏,必須立即進(jìn)行安全處理,以防引起燃燒、爆炸或中毒。
(七)性質(zhì)不穩(wěn)定容易分解和變質(zhì),以及混有雜質(zhì)而容易引起燃燒爆炸的化學(xué)危險品,應(yīng)該定期進(jìn)行測溫、化驗(yàn),防止自燃或爆炸。
(八)搬運(yùn)化學(xué)危險品時,要輕拿輕放嚴(yán)防震動、撞擊、摩擦、重壓和傾倒?；瘜W(xué)危險品倉庫,應(yīng)該保持良好的通風(fēng)。工作結(jié)束后,應(yīng)該進(jìn)行安全檢查并切斷電源。
(九)化學(xué)危險品倉庫保管員,必須對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),克盡職守,并具備一定業(yè)務(wù)知識,以便有效貫徹各項(xiàng)安全防火措施,確保安全。
(十)化學(xué)危險品倉庫,應(yīng)健全安全防火制度。消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防毒設(shè)備應(yīng)設(shè)置齊全。
第五章 附則
倉庫管理制度
一 目的
本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出,貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。
二 適用范圍
適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。
三 內(nèi)容
1. 職責(zé)
● 原料庫管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。
● 成品庫管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗(yàn)收。
● 待處理品庫管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。
2. 入庫
● 原材料、外協(xié)品、半成品的入庫。
ⅰ 原材料、外協(xié)品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗(yàn)區(qū)內(nèi),大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)(于棧板上碼垛存放),但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識。然后,庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報驗(yàn)。
驗(yàn)證的內(nèi)容包括:品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的,庫管員提交《采購收料通知》報質(zhì)管部檢驗(yàn);經(jīng)驗(yàn)證不合格的,通知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。
ⅱ 庫管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報告后,應(yīng)及時辦理入庫手續(xù),并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放,已放在倉庫合格區(qū)的待驗(yàn)品,應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識取下;接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報告時,應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。
ⅲ 采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。
ⅳ 半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后,檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期,無誤后方可入庫。
● 成品入庫
ⅰ 檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù),在辦理入庫時,庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。
ⅱ 成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。
● 待處理品入庫
ⅰ 成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作;生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫工作;庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實(shí),對入庫單進(jìn)行審核。
● 產(chǎn)品入庫后,庫管員應(yīng)及時審核,在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項(xiàng)。并《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標(biāo)識。
● 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。
● 庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄(驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報告單等),每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。
3. 貯存
● 貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整,便于通風(fēng)換氣,有防鼠、防蟲設(shè)施,以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
● 合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放,每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識,防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下:
ⅰ 庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期,由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的,僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可;
ⅱ 庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔;
ⅲ 成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層;
ⅳ 原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù);袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產(chǎn)品;
ⅴ 放置于貨架上的產(chǎn)品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩(wěn)固。
● 有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。
4. 發(fā)放
● 生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。
● 原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。
● 在備料時,如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時,庫管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫每罐實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。
● 實(shí)行批次管理的原料,庫管員每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達(dá)到可追溯的目的。
● 技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。
● 提取成品時必須有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。
● 原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品,發(fā)放時應(yīng)做到:
ⅰ 認(rèn)真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項(xiàng)內(nèi)容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放;
ⅱ 發(fā)放時,應(yīng)認(rèn)真核對實(shí)物的品名、型號和數(shù)量,符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放;
ⅲ 發(fā)放完畢,庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核,《配料單》交會計(jì)部,單據(jù)應(yīng)妥善保管;
ⅳ 發(fā)放時,若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清,應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放;
ⅴ 同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。
5. 倉庫內(nèi)部管理
● 成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進(jìn)行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標(biāo)識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題,及時解決。
● 庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù),發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告,及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月(含)的原料前應(yīng)報驗(yàn),檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月(含)的成品一般不發(fā)放(顧客同意的除外),但應(yīng)及時報驗(yàn),根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。若超過保質(zhì)期,應(yīng)及時報驗(yàn),并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。
● 倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動態(tài)盤點(diǎn),做到日清日結(jié),保持賬、物相符,年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。
● 倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。
● 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存,并采取有效的安全防護(hù)措施。
● 退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)識,經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫,并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標(biāo)識。
● 成品庫另劃待處理品區(qū),存放退貨并予以標(biāo)識,同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。
● 原料庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,做好查料、備料工作,嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存填報采購申請計(jì)劃,保證生產(chǎn)需要。
● 對于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存,經(jīng)常檢查并通風(fēng),發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術(shù)部聯(lián)系,做到及時處理。
● 凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應(yīng)重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標(biāo)識的應(yīng)做出標(biāo)識。
● 成品庫負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識,標(biāo)識內(nèi)容包括:品名、型號和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放,應(yīng)報驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能做樣品發(fā)放。
● 安全事項(xiàng)
ⅰ 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;
ⅱ 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
6. 本制度由生產(chǎn)部、銷售部共同制定并解釋。
7. 本制度由生產(chǎn)部、銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施、檢查與考核。
8. 本制度施行后,原有的類似制度自行廢止
第6篇 某校食堂原材料倉庫管理制度
學(xué)校食堂原材料倉庫管理制度
一、倉庫管理流程
二、倉庫管理制度
1.保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求,負(fù)責(zé)飲食中心物資的驗(yàn)收、發(fā)放和保管工作。
2.物資入庫必須以訂貨合同、或業(yè)務(wù)主管部門下達(dá)的物資入庫計(jì)劃、或入庫通知單為依據(jù)辦理入庫。無合同或無計(jì)劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業(yè)務(wù)主管部門查詢或請示,經(jīng)批準(zhǔn)后才能辦理入庫。
3.物資入庫的基本要求:保證入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量符合要求,包裝完整無損,手續(xù)完備清楚,入庫迅速。
4.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管,貨物入庫及時,應(yīng)按庫房地點(diǎn)、貨架排數(shù)、貨架號數(shù)、貨架層數(shù)的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標(biāo)志,便于保管作業(yè),迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續(xù)。
5.物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業(yè)正確,要根據(jù)先進(jìn)先出、快進(jìn)快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩(wěn)固,既要節(jié)約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應(yīng)當(dāng)分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設(shè)計(jì)負(fù)重,確保操作和消防安全的需要。
6.保管員要了解實(shí)物因物理變化、化學(xué)變化、生物變化引起的實(shí)物質(zhì)量變化規(guī)律。貯存食品的庫房、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持整齊、衛(wèi)生、通風(fēng),溫度、濕度適當(dāng),做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質(zhì)或 超過保質(zhì)期限的食品,確保食品原輔料的安全。
7.庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
8.保管員要根據(jù)食堂提出的采購計(jì)劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。
9.保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節(jié)約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準(zhǔn)備工作;要根據(jù)食堂用料計(jì)劃和領(lǐng)料規(guī)律,合理的安排出庫時間和出庫順序。
10.物資出庫要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質(zhì)。保管員要加強(qiáng)與食堂和財(cái)務(wù)的聯(lián)系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務(wù),力求做到出庫手續(xù)簡便,及時迅速,提高效率。
11.保管員應(yīng)隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應(yīng)在倉庫貨架上懸掛實(shí)物保管卡,標(biāo)明實(shí)物名稱、數(shù)量、出入庫日期和結(jié)存數(shù)量,以便于日常實(shí)物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現(xiàn)差錯。原則上以整進(jìn)整出的物資帳實(shí)相符率為100%;以整進(jìn)另出的物資帳實(shí)相符率應(yīng)不低于90%一98%;保管收發(fā)貨的差錯率(按每筆計(jì)算)不應(yīng)超過±1%。
12.每月終了,保管員應(yīng)按照中心規(guī)定的日期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。實(shí)物盤點(diǎn)方式采用水續(xù)盤存制,凡在庫實(shí)物都要清點(diǎn)數(shù)量,點(diǎn)貨對帳,按實(shí)際存貨填寫實(shí)物盤存表,以表對帳,防止漏點(diǎn)實(shí)物。
實(shí)物盤點(diǎn)時若發(fā)現(xiàn)積壓、失效、變質(zhì)、盤盈、盤虧、帳物不符等應(yīng)及時做好登記工作,認(rèn)真分析原因,及時進(jìn)行復(fù)點(diǎn)、查找,并上報部門主管及中心領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。若保管不當(dāng)造成經(jīng)濟(jì)損失,要追究保管員的責(zé)任。
13.保管員根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)和庫存帳編制物資盤點(diǎn)表,應(yīng)于盤庫后三日內(nèi)(遇休息日順延)交財(cái)務(wù)進(jìn)行月結(jié)。
第7篇 倉庫管理規(guī)定制度
企業(yè)倉庫管理制度
(一) 總則
1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費(fèi)用,加速資金周轉(zhuǎn)。
2. 置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。
(二) 物資驗(yàn)收入庫存
3．物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續(xù),核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致,按物資交接本上的要求簽字,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
4. 物資入庫存,應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,更不準(zhǔn)投入使用。
5. 材料驗(yàn)收合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志,入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。
6. 不合格品,應(yīng)隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
7. 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無發(fā)票,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。
(三) 物資的儲存保管
8. 物資的儲存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的貨架存放,落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。
9. 物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到過目見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊。
10. 倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取“發(fā)生盈時多送,虧時克扣”的違紀(jì)做法。
11.保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強(qiáng)保管措施,達(dá)到“十不”要求,勿使國家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
12. 保管物資,未經(jīng)科長同意,一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y,一律不準(zhǔn)折件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。
13. 倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
(四) 物資發(fā)放
14. 按“推陳儲新,先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅(jiān)持一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失,保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
15. 領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途,核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時,超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù),不得發(fā)料。
16. 調(diào)撥材料,保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等,應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。
17. 對于專項(xiàng)申請用料,除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料,凡屬可以分割拆零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)拆零供應(yīng),不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
18. 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯出門。
19. 所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。
(五) 其他有關(guān)事項(xiàng)20.記賬要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,托收、月報及時。
21.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到賬、卡、物、資金四一致。22.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進(jìn)行一次檢查,以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。23.保管員調(diào)動工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,科領(lǐng)導(dǎo)見證,雙方各執(zhí)一份,報科存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給紀(jì)律處分。24.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯。服裝廠倉庫管理制度一.面輔料收貨及入庫制度1) 所有面輔料確認(rèn)前由采購對面輔料進(jìn)行正確標(biāo)示。新產(chǎn)品更應(yīng)重視標(biāo)示。采購將面輔料入倉單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入電腦。2) 面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放,不得隨意擺放面輔料,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺面輔物料,特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。3) 需要采購測試檢驗(yàn)面輔的需要當(dāng)天確認(rèn)數(shù)量、放至待檢區(qū);檢驗(yàn)完成的馬上安排收貨確認(rèn)單。4) 檢驗(yàn)出不良品或良品且需要注明該面輔料是剛采購的面輔料還是庫存面輔料,以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。5) 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn),即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符,不符合的需要追查原因徹底解決完成。(有借料的需要見到相關(guān)單據(jù),檢驗(yàn)不合格的需要退貨,補(bǔ)單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量)。6) 入庫面輔料需要擺放至指定位置,小物料可以放在箱子里,箱子不能放在超過2米遠(yuǎn)的地方并明確且標(biāo)示和儲位信息。二.成衣收貨及入庫1) 成衣到庫后,跟單或廠方付貨品清單和送貨單仔細(xì)核對成衣的合同、規(guī)格、款號、數(shù)量、批號及外包裝,質(zhì)量,是否完好無損,核對無誤后將到日期及實(shí)收數(shù)量 填記于相關(guān)單據(jù)上;入庫后及時整理上架,并做好標(biāo)識,入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔;2) 入庫后及時整理上架,并做好標(biāo)識,入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔;入庫制度
一、對于成品入庫要清點(diǎn)數(shù)量,核對合同日期,款號、顏色、尺碼,如有出入及時與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及廠方核對;
二、 入庫后及時整理上架,并做好標(biāo)識,入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔;
三、 采購物料抵庫后,倉庫管理人員要按照已核準(zhǔn)的訂貨單,付貨清單和送貨單仔細(xì)核對物資的合同,品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、批號及外包裝是否完好無損,核對無誤后將到日期及實(shí)收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上;出庫制度
一、配貨員根據(jù)系統(tǒng)的配貨單,進(jìn)行配貨出庫,其它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全,并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣,對于手續(xù)欠妥者,一律拒發(fā);
二、 配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量,方可打包,配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫單于大貨包內(nèi),方便店鋪核對貨品,在包裝外寫好店鋪地址、姓名及聯(lián)系電話;
三、 各個部門到倉庫調(diào)撥貨品必須走賬,做到有帳可查,確保倉庫貨品的準(zhǔn)確率;
四、 發(fā)貨前需確認(rèn)好發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨;
五、 貨品出庫完后及時整理貨架,需更改標(biāo)識的要及時更改;
六、 配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬,并做好和貨運(yùn)公司的交接;退貨制度
一、 退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當(dāng)面清點(diǎn)完后,數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字;
二、 退貨要及時清點(diǎn),數(shù)據(jù)有出入時及時跟店鋪反饋,并跟蹤相關(guān)部門及時解決。沒有問題的及時整理上架;
三、 次品退貨需維修的,及時交予生產(chǎn)部維修,生產(chǎn)部維修日3-5天,不能維修的退還工廠,并上報給財(cái)務(wù),通知外發(fā)工廠退貨,通知客戶,通知營業(yè)部;
四、 退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳;并及時交給財(cái)務(wù);保管制度
一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點(diǎn),盤點(diǎn)后由財(cái)務(wù)核實(shí);
二、 結(jié)合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便
三、 物料的儲存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,合理有效地使用倉庫面積
四、 嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定,倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:
1. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙,動用明火。庫內(nèi)消防設(shè)施按規(guī)定配置,定期檢查,保證消防設(shè)施完好
2. 嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫,出入庫要接受檢查監(jiān)督;
3． 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品,食品,
4. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品,嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吃食物;
5. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明:衛(wèi)生管理制度
一、 不得在倉庫內(nèi)吃零食;勤洗手,并擦拭干凈;
二、 在貨品上架、打包后要及時清掃,注明款號,物品名稱;
三、 倉庫堅(jiān)持做倉庫無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫的清晰;
四、 要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。安全事項(xiàng)制度
一、 在上架、配貨當(dāng)中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下,注意安全生產(chǎn)管理;
二、 要經(jīng)常檢查梯子是否有松動,貨架是否牢固;并及時交維修人員維修
三、 下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關(guān)好及其它不安全隱患 :四,定期防范檢查電源,安全網(wǎng),老鼠;
第8篇 某酒店倉庫安全管理制度
一、倉庫是商品和物資保管存放重地,除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進(jìn)入倉庫。
二、因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫的人員,在進(jìn)入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同,不得獨(dú)自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉人員工作完畢,出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。
三、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。
四、倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)不準(zhǔn)會客,其他部門員工更不準(zhǔn)圍聚閑聊,不準(zhǔn)帶親友到倉庫范圍參觀。
五、倉庫范圍不得生火,不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。
六、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)批準(zhǔn)的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
七、任何人員,除驗(yàn)收需要外,不準(zhǔn)把倉庫商品物資試用試看。
八、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效,并接受保安部的檢查、監(jiān)督。
第9篇 工程倉庫防火管理制度
為了加強(qiáng)工地安全防火管理，進(jìn)一步地保證施工能夠順利開展，倉庫是堆放材料基地，也是工地的重點(diǎn)防火部位，特制定以下防火管理制度：
一、倉庫門口必須配備一定數(shù)量及種類合適的滅火器，重點(diǎn)防火責(zé)任人明確到位，有醒目的戒煙標(biāo)志。
二、易燃、易爆物品，如油漆之類的嚴(yán)禁放入倉庫內(nèi)。
三、材料堆放必須分類整齊、地面保持整潔。
四、在倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者處罰。
五、項(xiàng)目部每月二閃有關(guān)人員對倉庫進(jìn)行防火檢查，查出問題落實(shí)“三定”措施，及時整改，否則按照項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
第10篇 醫(yī)院倉庫物資管理制度6
醫(yī)院倉庫物資管理制度(六)
1、倉庫人員必須按計(jì)劃、定額、分月、合理報購,保證供應(yīng)。
2、進(jìn)庫物資驗(yàn)收合格后分類,分規(guī)格有序存放。
3、所有庫存物品必須作好防潮、防霉變,存放時離地20cm,離墻5cm,離頂50cm。
4、庫存物品每半年盤存一次,保持帳物相符。
5、作好防火、防盜、防鼠工作,下班后及時關(guān)燈、關(guān)門窗。
6、保持庫房衛(wèi)生整潔,倉庫場地實(shí)行分片、定期、包干。
第11篇 某房地產(chǎn)公司倉庫管理制度怎么寫
1、 目的
為加強(qiáng)公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報廢制度。
2、 適用范圍
適用于開發(fā)公司倉庫的管理。
3、 定義
3.1 、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。
3.2 、呆滯物資是指超過3個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。
4.職責(zé)
4.1 、倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資收發(fā)存工作。
4.2 、倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資與苗圃場苗木的賬務(wù)工作。
4.3 、倉庫管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級復(fù)核檢查。
5、 入庫物資的管理
5.1 、入庫管理規(guī)定
5.1.1 、購買物品入庫時,倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進(jìn)貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等辦理驗(yàn)收手續(xù),核對無誤后開具《物資進(jìn)倉單》,由送貨人與倉管員在進(jìn)倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術(shù)要求較強(qiáng)的物資,需由專業(yè)人員驗(yàn)收簽名方可辦理入庫手續(xù)。
5.1.2 、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫,必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理,填寫《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明?！都拇嫖镔Y明細(xì)表》見附表
15.2 、貯存保管
5.2.1 、物品入庫后,對其進(jìn)行分類編號存放,確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行存放,確保安全。
5.2.2 、倉庫根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件,設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫房,并配備必需的貨架。
5.2.3 、所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,加注'__ __ 物品'標(biāo)識,提供必要的環(huán)境條件和防火措施。
5.2.4 、對于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所;對于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所。
5.2.5 、倉庫管理員應(yīng)定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點(diǎn)一次;每半年對倉庫物資進(jìn)行一次全面盤點(diǎn);年終由財(cái)務(wù)部組織人員進(jìn)行年度清查。盤點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫《物資盤點(diǎn)表》,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問題及時匯報,及時處理?！段镔Y盤點(diǎn)表》見附表6.
5.2.6 、對于變質(zhì)、失效或報廢的物品,按第7條款規(guī)定進(jìn)行物資報廢處理。
5.2.7 、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時登記《物資進(jìn)銷存明細(xì)賬》。每月6號前完成《物資進(jìn)銷存月度報表》,并報送財(cái)務(wù)部、采購部各一份?！段镔Y進(jìn)銷存月度報表》見附表7.
5.3 、出庫管理
5.3.1 、各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員(以下簡稱領(lǐng)料專員),非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉庫物資。物資領(lǐng)用流程如下:領(lǐng)料專員開具《物資領(lǐng)用單》交部門負(fù)表人簽名復(fù)核,憑《物資領(lǐng)用單》領(lǐng)料聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物資,領(lǐng)料專員與倉庫管理員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資,但事后必須在3個工作日內(nèi)到倉庫補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。各類物資的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。
5.3.2 、領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫,領(lǐng)料專員需填開紅字《物資領(lǐng)用單》并標(biāo)明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領(lǐng)用單》簽字,并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷賬務(wù)。
5.3.3 、被使用部門退回倉庫或拒絕領(lǐng)用的新購物資,倉管員在收到物資的5個工作日內(nèi)書面通知采購部,采購部須在收到通知的5個工作日內(nèi)給予書面回復(fù)。未及時回復(fù)處理的,倉管員須于3個工作日內(nèi)向直接上級請示處理。入庫物品退貨時,倉管員填開紅字進(jìn)倉單并標(biāo)明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務(wù)。
5.3.4 、對辦公室及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù),其他部門及個人不予辦理領(lǐng)用。
5.3.5 、物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計(jì)歸還日期,無法按時歸還的須出具經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進(jìn)行檢查,如有損壞則由借用部門負(fù)責(zé)維修后再行歸還,如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)。《物品借用登記表》見附表2.
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5.3.6 、對非有機(jī)分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領(lǐng)用,領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。
6、 非入庫物品的管理
6.1 、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權(quán)對物品送達(dá)數(shù)量進(jìn)行核查,但不參與實(shí)物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。
6.2 、公司苗圃場的實(shí)物管理由綠化部負(fù)責(zé),其賬務(wù)登記由倉管員負(fù)責(zé)。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進(jìn)/出場單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進(jìn)出單據(jù),由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內(nèi)辦理《苗木進(jìn)/出場單》交至倉管員?！睹缒具M(jìn)/出場單》須由兩個以上經(jīng)辦人簽名確認(rèn)。苗木的報廢由苗圃管理員按照
7、 1條款規(guī)定進(jìn)行辦理。《苗木進(jìn)/出場單》見附表8.
7、 物資報廢規(guī)定
7.1 、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。
拆遷的舊物資,主辦部門將可重復(fù)使用的物資分類整理,填寫《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門提出報廢申請,并填寫《報廢物資登記表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名-->通知倉庫及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場復(fù)核簽名-->相關(guān)部門會簽(使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關(guān)人員作報廢處理?！秷髲U物資登記表》見附表3.
7.2 、除第
7.1 點(diǎn)規(guī)定之外的物資報廢程序。
確定需報廢的物資由使用部門填寫《 報廢物資登記表 》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總《 報廢物資登記表 》提出報廢申請-->相關(guān)部門會簽( 使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關(guān)人員報廢處理。
7.3 、經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。
8、 呆滯物資的管理.
8.1 、呆滯物資是指超過3個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。3個月的計(jì)算開始時間以首批《物資進(jìn)倉單》上的日期為準(zhǔn)。
8.2 、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表》,并報送財(cái)務(wù)部、采購部各一份?！洞魷镔Y月度統(tǒng)計(jì)表》見附表4.
8.3 、申購部門在一個年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計(jì)發(fā)生三次(含)以上或者金額累計(jì)超過1萬元,倉庫管理員將會同采購部向行政部報送,由行政部進(jìn)行處理。
9、 其它規(guī)定
9.1 、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制,無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。
9.2 、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個人,倉管員有權(quán)記錄違規(guī)事項(xiàng),并對違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部,由行政部進(jìn)行處理?！哆`反倉庫管理制度事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》見附表5.
9.3 、倉庫均應(yīng)設(shè)置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改,庫房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備,::其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求,放置在明顯和便于取用地點(diǎn),倉庫管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。
9.4 、離開倉庫應(yīng)隨手 照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。
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第12篇 公司倉庫管理工作流程范例
公司倉庫管理工作流程范本
成品進(jìn)倉管理流程
1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。
2、廠家送貨到達(dá)后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗(yàn)收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財(cái)務(wù)。
5、返修品回倉,以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉管員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?注明原《采購?fù)素泦巍诽?并經(jīng)倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程:
1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。
2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。
4、營銷部業(yè)務(wù)流程
4.1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。
4.2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
4.3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。
4.4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。
4.5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補(bǔ)貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進(jìn)倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。
4.6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。
4.7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。
4.8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。
4.9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。
4.10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點(diǎn)流程:
1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。 財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。
2、盤點(diǎn)進(jìn)行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長,2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持1份。
3、盤點(diǎn)后期工作
倉庫主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。
4、盤點(diǎn)其他規(guī)定
盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進(jìn)行抽盤工作。參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)準(zhǔn)確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失,實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
