供應(yīng)商管理制度(德魯克)（十二篇）

1 目的和范圍

通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品符合《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》要求。

本制度適用于我公司的供應(yīng)商以及與此相關(guān)的各職能部門。

2 編制依據(jù)

《安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作指南》。

3 職責(zé)

3.1 本部門業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)的初步考核,對(duì)所提供產(chǎn)品的初

步檢驗(yàn),發(fā)生問題后與供應(yīng)商協(xié)商解決問題的聯(lián)系工作。

3.2 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)人員提供的各個(gè)供應(yīng)商的相關(guān)資料進(jìn)行審核,落實(shí),確定。

3.3 最后匯總所有相關(guān)資料報(bào)管理者代表審批。

3.4 本部門資料員負(fù)責(zé)供應(yīng)商的文件資料歸檔管理。

4 工作程序

4.1 新供應(yīng)商的選擇

4.1.1 根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,確定需要采購(gòu)的原輔料、設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)

用品等是否符合危險(xiǎn)品目錄中的危險(xiǎn)品,對(duì)這些危險(xiǎn)品進(jìn)行學(xué)習(xí),了解產(chǎn)品的特性。

4.1.2 對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行考核,要求各供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況提供相關(guān)的資料,如:危險(xiǎn)品生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)品經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)品技術(shù)指導(dǎo)說明書、危險(xiǎn)品標(biāo)簽等證明材料。

4.1.3 匯總后,報(bào)管理者代表審批,對(duì)該供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的由質(zhì)檢處化驗(yàn),直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認(rèn),選定合格供應(yīng)商。

4.1.4 把確定好的各供應(yīng)商分門別類的歸檔管理,建立合格供應(yīng)商檔案,納入《供應(yīng)商管理臺(tái)帳》,報(bào)管理者代表審批。

4.2 合格供應(yīng)商的續(xù)用

4.2.1 從該單位確定為合格供應(yīng)商開始,每年年底匯總后進(jìn)行一次綜合

評(píng)價(jià),填寫《年采購(gòu)一覽表》,由生產(chǎn)使用部門、技術(shù)處、采購(gòu)部門聯(lián)合對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

4.2.2 不符合標(biāo)準(zhǔn)的,取消其合格供應(yīng)商的資格;能符合我公司要求的,給予續(xù)用;最后報(bào)管理者代表批準(zhǔn),確定下一年的《供應(yīng)商管理臺(tái)帳》。

4.2.3 根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,報(bào)管理者代表批準(zhǔn),可以隨時(shí)增加合格供應(yīng)商或取消不符合條件的供應(yīng)商。

5 采購(gòu)程序

5.1 采購(gòu)各產(chǎn)品時(shí),接到計(jì)劃處下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃,可以根據(jù)實(shí)際情況(必要時(shí))要求供應(yīng)商提供相關(guān)危險(xiǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)品技術(shù)指導(dǎo)說明書、危險(xiǎn)品標(biāo)簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。

5.2 進(jìn)行初步檢驗(yàn)以后,不符合條件的可要求供應(yīng)商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進(jìn)廠、入庫(kù),辦理相關(guān)的手續(xù)。

5.3 采購(gòu)部門發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,把信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商,以最大限度地降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。

6 相關(guān)記錄

6.1 年采購(gòu)一覽表。

6.2 供應(yīng)商管理臺(tái)帳。

6.3 合格供應(yīng)商檔案。

第7篇 供應(yīng)商管理制度范例

供應(yīng)商管理制度

(一)供應(yīng)商選擇的基本要求

具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況、服務(wù)質(zhì)量、信譽(yù)等條件優(yōu)良者。

具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大需求量的需要。

能有效處理緊急訂單者。

大宗采購(gòu)和日常耗用較大的物資采購(gòu),須進(jìn)行前期市場(chǎng)調(diào)查、詢價(jià)、比價(jià)工作,有必要時(shí)須與供方簽訂合同或協(xié)議,最好固定1-2家廠商供貨,以便協(xié)作配合。

(二)供應(yīng)商資料登記

未合作供應(yīng)商:經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查后,采購(gòu)人員須認(rèn)真填寫《詢價(jià)報(bào)告》,做好供應(yīng)商的情況記錄,方便后期供應(yīng)商的篩選工作。

已合作供應(yīng)商:合作確立后,須建立供應(yīng)商的資料信息庫(kù),及時(shí)更新《供應(yīng)商基本信息表》中的相關(guān)資料:包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、歷史訂購(gòu)情況(采購(gòu)價(jià)格、數(shù)量)等。

(三)供應(yīng)商的考核評(píng)價(jià)

從價(jià)格(占比30%)、產(chǎn)品質(zhì)量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務(wù)質(zhì)量(占比10%)四大方面對(duì)合作的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。各評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和得分根據(jù)各部門實(shí)際使用登記情況來確定,按照訂購(gòu)批次和安裝時(shí)間對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)價(jià),填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表》,可有利于后期的供應(yīng)商選擇工作。

第8篇 itat供應(yīng)商商品退貨管理制度

ITAT商品退貨管理制度

一、適用范圍

本制度適用于供應(yīng)商所供貨品的退貨。包括我公司退貨及供應(yīng)商申請(qǐng)退貨兩部分;本制度汲及財(cái)務(wù)部,商品分析調(diào)度中心.采集中心.物流中心.各分店.

二、申請(qǐng)退貨

1.我公司要求退貨：包括供應(yīng)商滯銷商品、有質(zhì)量問題商品、換季商品、在我公司無法銷售的商品等。對(duì)于這部分商品可由分店向總部商品分析調(diào)度中心、采集中心提出退貨申請(qǐng)，由采集中心對(duì)口采集人員與供應(yīng)商進(jìn)行溝通。供應(yīng)商同意退貨后，由采集中心有關(guān)人員提出退貨書面申請(qǐng)，由本部門領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)同意后，將書面申請(qǐng)?zhí)峤簧唐贩治稣{(diào)度中心，之后由其發(fā)出各門店具體退貨指令。

1.1.商品分析調(diào)度中心在下達(dá)退貨指令時(shí)應(yīng)注明，需退貨商品所屬供應(yīng)商、品牌、款號(hào)及選擇正確退貨倉(cāng)位、是直退供應(yīng)商還是退貨總倉(cāng)。

1.2.供應(yīng)商退貨：指供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)其所送商品在我公司無法銷售或供應(yīng)商與我公司終止合作，因以上原因需退貨給供應(yīng)商。此時(shí)應(yīng)由供應(yīng)商向我公司采集中心提出退貨申請(qǐng)，并以公函的形式書面提出申請(qǐng)。采集中心領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)同意后，采集中心相關(guān)人員向商品分析調(diào)度中心提出書面退貨申請(qǐng)及所退貨品清單，之后由其發(fā)出各門店具體退貨指令，如果是貨品全退或終止合作，需財(cái)務(wù)審核。

三、清點(diǎn)數(shù)量：

1.采集中心有關(guān)人員得到退貨批復(fù)后，即向各分店及物流部發(fā)出通知，并附詳細(xì)退貨商品明細(xì)單，要求相關(guān)部門按單對(duì)供應(yīng)商物品進(jìn)行清點(diǎn)工作。

2.分店在收到退貨指令后，在ERP系統(tǒng)對(duì)退貨商品按供應(yīng)商分開逐一掃描。做調(diào)拔退貨申請(qǐng)得出明細(xì)后，上傳商品分析調(diào)度中心審核制單。

3.總倉(cāng)在收到退貨指令及退貨明細(xì)后立即開始盤點(diǎn)工作，包括實(shí)物清點(diǎn)及與電腦庫(kù)存進(jìn)行復(fù)核，對(duì)于系統(tǒng)負(fù)數(shù)差異需查明原因，報(bào)財(cái)務(wù)審批做庫(kù)存調(diào)整。

4.分店及物流部盤點(diǎn)完畢后，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)和商品明細(xì)上報(bào)商品分析調(diào)度中心。商品分析調(diào)度中心審核無誤后，做系統(tǒng)確認(rèn)生成采購(gòu)?fù)素泦巍?/p>

5.門店在做退貨申請(qǐng)時(shí)，退A倉(cāng)(正常商品)、D倉(cāng)(退貨倉(cāng))一定要按供應(yīng)商分開做單;避免財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)出現(xiàn)麻煩。

6.退C倉(cāng)(次品倉(cāng))的商品，各店必須按部類、品牌分開制單，原則不用分開供應(yīng)商。如退貨數(shù)量較少的則可以不分供應(yīng)商、部類、品牌做成一張退貨單。

7.總部財(cái)務(wù)根據(jù)分店及物流部的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)及差異報(bào)告調(diào)整系統(tǒng)庫(kù)存，對(duì)于各分店出現(xiàn)盤虧、短缺少貨情況做出扣罰處理。

8.采集中心向總部財(cái)務(wù)部提出《商品出倉(cāng)申請(qǐng)書》，由財(cái)務(wù)人員對(duì)供應(yīng)商往來帳務(wù)進(jìn)行核查，如無疑問，則財(cái)務(wù)在申請(qǐng)書上簽署同意退貨。申請(qǐng)書一式三聯(lián)，采購(gòu)一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián)。如為供應(yīng)商撤柜，供應(yīng)商需與我公司財(cái)務(wù)對(duì)帳，并對(duì)雙方帳面余額進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后由我公司財(cái)務(wù)部出具對(duì)帳確認(rèn)書，對(duì)方公司加蓋公章并返還我公司財(cái)務(wù)，如對(duì)方公司不予以確認(rèn)，財(cái)務(wù)有權(quán)不在申請(qǐng)書上簽字。

9.退貨總倉(cāng)：商品分析調(diào)度中心下發(fā)調(diào)撥指令，不直退供應(yīng)商的商品，先由分店退倉(cāng)回總倉(cāng)。由物流中心統(tǒng)一退貨。

四、退貨出庫(kù)：

1.門店接到商品分析調(diào)度中心的調(diào)撥指令后，系統(tǒng)中做調(diào)撥申請(qǐng)單，經(jīng)商品行政部審核后打印一式三聯(lián)“調(diào)撥出倉(cāng)單”,并仔細(xì)填寫《調(diào)拔裝箱清單》、《退貨裝箱單》。把所有單據(jù)放入A箱內(nèi)隨貨發(fā)出。

2.對(duì)于無條碼、吊牌的商品，必須用標(biāo)簽紙寫上正確條碼附于明顯處。隨貨放置，注意防止滑落、丟失;

3.商品出貨時(shí)必須嚴(yán)格按照公司的封箱標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，封箱標(biāo)貼、貨運(yùn)標(biāo)貼缺一不可。單箱體積不得大于0.3立方，重量不得大于25公斤。對(duì)于太破太舊的紙箱，一定要加編織袋包裝。除了用縫包針封口外，必須用防盜扣加固。

4.總倉(cāng)收到貨物后，根據(jù)調(diào)撥出倉(cāng)單進(jìn)行驗(yàn)收掃描入庫(kù)，并生成調(diào)撥入倉(cāng)單;(如屬換季大量退貨則無須掃描，但必須清查每箱數(shù)量。保證退貨數(shù)量的準(zhǔn)確性，并必須在每箱外附上《退貨標(biāo)簽》)

5.總倉(cāng)在收完貨后將需退貨給供應(yīng)商的商品放置在指定區(qū)域存放，并做好標(biāo)識(shí)等到全部商品退完后，由商品分析調(diào)度中心做退貨單統(tǒng)一退貨給供應(yīng)商。

6.物流文員將調(diào)撥入倉(cāng)單紅聯(lián)與門店調(diào)撥出倉(cāng)單黃聯(lián)對(duì)應(yīng)存檔，調(diào)撥入倉(cāng)單白聯(lián)與門店調(diào)撥出倉(cāng)單白聯(lián)對(duì)應(yīng)后交財(cái)務(wù)，調(diào)撥入倉(cāng)單黃聯(lián)在下次發(fā)貨時(shí)隨貨發(fā)至對(duì)應(yīng)退貨門店。

五.退貨供應(yīng)商：

1.物流中心根據(jù)采購(gòu)?fù)素泦温?lián)系供應(yīng)商提貨,如供應(yīng)商地址、電話變更則需相關(guān)采集人員協(xié)助處理。

2.供應(yīng)商在接到退貨通知后，與物流中心預(yù)約退貨時(shí)間，必須在三天內(nèi)到我公司總倉(cāng)辦理相關(guān)退貨手續(xù)，如超過期限我公司有權(quán)按天收取其倉(cāng)租;

3.供應(yīng)商憑蓋有紅色公章原件提貨委托書和身份證到總倉(cāng)提貨，無蓋公章原

件的提貨委托書總倉(cāng)可拒絕交接貨物，物流中心按退貨單數(shù)量與供應(yīng)商進(jìn)行貨物清點(diǎn)辦理交接手續(xù)。

4.物流中心人員與供應(yīng)商雙方在退貨單上簽字確認(rèn)。并在退貨單上注明提貨人身份證號(hào)碼、“確認(rèn)數(shù)量無誤”字樣。退貨單一式三聯(lián)，供應(yīng)商黃聯(lián)，物流部白聯(lián)，總部財(cái)務(wù)紅聯(lián)，;

5.交接完畢后，物流中心人員協(xié)助供應(yīng)商裝車。

6.如屬供應(yīng)商委托第三方物流公司辦理退貨手續(xù)，也必須要求第三方物流公司提供蓋有供應(yīng)商原件的退貨單，或提供復(fù)印件及第三方物流公司的蓋有公章原件的委托書辦理退貨手續(xù)，否則拒絕交接貨物。

7.如供應(yīng)商不能上門提貨，要委托我物流中心代退貨;又沒有委托第三方物流辦理退貨手續(xù)的。物流文員則先將《提貨委托書》傳真給供應(yīng)商填寫相關(guān)信息簽字蓋章回傳物流中心。由物流文員把供應(yīng)商回傳《提供委托書》交由對(duì)口采集人員簽字確認(rèn)，物流中心方可發(fā)貨。

8.如屬門店直退供應(yīng)商，除按以上相關(guān)流程操作外，還需：

9.門店在退貨給供應(yīng)商后，必須及時(shí)將退貨明細(xì)制作成調(diào)撥出倉(cāng)單，選擇倉(cāng)位為D1倉(cāng)，同時(shí)將退貨明細(xì)交店長(zhǎng)簽字后傳真至物流中心;

10.物流中心核對(duì)無誤后即做調(diào)撥入庫(kù)，打印調(diào)撥入倉(cāng)單，注明門店直退;

11.物流文員通知商品分析調(diào)度中心根據(jù)調(diào)撥明細(xì)制做退貨單，物流文員核對(duì)無誤后做系統(tǒng)確認(rèn)，打印退貨單，注明**門店直退;

12.在調(diào)撥入倉(cāng)單上注明退貨單號(hào)，在退貨單上注明調(diào)撥入倉(cāng)單號(hào);

13.物流文員將單據(jù)對(duì)應(yīng)存檔，供應(yīng)商聯(lián)通過郵寄或傳真方式發(fā)送給供應(yīng)商。

第9篇 供應(yīng)商來訪管理制度(范文)

來訪人員規(guī)章制度

為保證公司接待工作規(guī)范有序,充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象,特制定本制度。

第一條公司前臺(tái)是來訪人員接待的直接接待人。

第二條來訪客人進(jìn)門后,公司前臺(tái)應(yīng)立即起身相迎,并發(fā)出“您好,請(qǐng)問你找誰(shuí)”的詢問,并將來訪人員引領(lǐng)到接待區(qū),做好來訪登記,送上茶水。

第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后,要立即通知被訪者;如需引導(dǎo),則應(yīng)使用正確的引導(dǎo)方法和引導(dǎo)姿勢(shì)進(jìn)行引導(dǎo),具體如下:在走廊引導(dǎo)——接待人員在客人兩三步之前,配合步調(diào),請(qǐng)客人走在內(nèi)側(cè)在樓梯引導(dǎo)——當(dāng)引導(dǎo)客人上樓時(shí),應(yīng)該讓客人走在前面,接待人員走在后面;若是下樓時(shí),應(yīng)由接待人員走在前面,客人走在后面。上下樓梯時(shí),接待人員應(yīng)該注意客人的安全在客廳里引導(dǎo)——當(dāng)客人走入客廳,接待人員應(yīng)用手指示,請(qǐng)客人坐下;看到客人坐下后,才能行點(diǎn)頭禮后離開。如客人誤坐下座,接待人員應(yīng)請(qǐng)客人改坐上座。

第四條來訪人員接待地點(diǎn)的安排,遵循以下原則。

1.對(duì)于普通來賓,一般安排在公司接待區(qū)接待。

2.對(duì)于貴賓,應(yīng)由具體接待者安排接待地點(diǎn)。

3.對(duì)于面試人員,如果會(huì)議室條件允許,應(yīng)盡量安排在會(huì)議室接待。

4.對(duì)于外來對(duì)帳人員,一律安排在三樓接待區(qū)等待。

第五條預(yù)約人員到達(dá)后,若被訪者由于種種原因不能馬上接見,接待人員一定要說明理由與等待時(shí)間,若來訪人員愿意等待,則應(yīng)向其提供茶水和雜志,如有可能,還應(yīng)該不時(shí)為來訪人員更換茶水。

第六條如果預(yù)約來訪人員要找的負(fù)責(zé)人不在,接待人員要明確告知負(fù)責(zé)人的去向及回公司的時(shí)間,請(qǐng)來訪人員留下電話、地址,并明確是來訪人員再次來公司,還是本公司人員回訪來訪者單位。

第七條如果來訪人員未預(yù)約,接待人員應(yīng)首先明確對(duì)方姓名,委婉詢問對(duì)方來意,并初步判斷能否讓他與相關(guān)人員見面。

第八條接待人員經(jīng)過初步判斷,如果不能直接回答,應(yīng)使用“讓我看看他是否在”等言辭,及時(shí)與相關(guān)人員溝通,最后決定是否安排接待。

第九條接待來訪人員時(shí),接待人員應(yīng)禮貌大方、熱情周到。若因處理不當(dāng),造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂,視情節(jié)每次給予接待者50-100元的處罰。

第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)修訂并解釋。

供應(yīng)商管理制度

第一章總則

第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源,建立供應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系,維持供應(yīng)商隊(duì)伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)提供可靠的物資供應(yīng)保障,特制定本制度。

第二條供應(yīng)商管理的范圍,包括對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ),選擇、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。

第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上,形成優(yōu)存劣汰機(jī)制,編制《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

第四條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》是采購(gòu)工作中選擇、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對(duì)于未列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的供應(yīng)商,經(jīng)過調(diào)查、評(píng)估合格后,列入合格供應(yīng)商名冊(cè)新增部分。

第五條對(duì)于未納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》,未經(jīng)過調(diào)查、評(píng)估,或經(jīng)過調(diào)查、評(píng)估后不合格的供應(yīng)商,無投標(biāo)資格,不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團(tuán)所轄各生產(chǎn)性公司。

第二章供應(yīng)商資源調(diào)查

第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力調(diào)查。

第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查,是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面,包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本情況、與hg集團(tuán)的合作年限,集團(tuán)各公司產(chǎn)品使用情況(數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務(wù)情況,價(jià)格水平,財(cái)務(wù)付款與欠款情況。

第九條新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查,是供應(yīng)商資源調(diào)查的補(bǔ)充,包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規(guī)模、財(cái)務(wù)能力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶使用情況(業(yè)績(jī)、使用壽命),售后服務(wù)情況,價(jià)格水平,等等。

第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團(tuán)工程管理部牽頭組織。

根據(jù)調(diào)查工作計(jì)劃,由集團(tuán)工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購(gòu)部,進(jìn)行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查;組織推薦人所在公司采購(gòu)部,開展新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查。

調(diào)查過程中,各公司工程部(采購(gòu)部)都必須積極配合集團(tuán)工程管理部和其他公司進(jìn)行的調(diào)查,提供相關(guān)真實(shí)數(shù)據(jù)。調(diào)查后,調(diào)查小組必須撰寫調(diào)查報(bào)告、如實(shí)填寫供應(yīng)商資料卡,上報(bào)集團(tuán)工程管理部。

調(diào)查報(bào)告的格式模板見附件1、

供應(yīng)商資料卡見附件2、

第三章《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的建立與維護(hù)管理

第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報(bào)告的基礎(chǔ)上,評(píng)估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力,編制《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

第十二條集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的審核、建立,戶頭增減維護(hù),定期頒布。建立計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng),并指定專人進(jìn)行日常管理。

第十三條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》包含的內(nèi)容:供應(yīng)商代碼、注冊(cè)名稱(全稱)、屬地、注冊(cè)地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國(guó)有/國(guó)有控股股份/民營(yíng)控股/民營(yíng)獨(dú)資/個(gè)資/個(gè)體)、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊(cè)資金(萬(wàn)元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬(wàn)元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與hg集團(tuán)合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼、傳真號(hào)碼、電子郵箱等。

《合格供應(yīng)商名冊(cè)》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格e*cel,計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)據(jù)此導(dǎo)入引用。

《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的封面、內(nèi)頁(yè)樣式見附件3、

《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的內(nèi)容字段約定見附件4、

第十四條集團(tuán)工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定,保障《合格供應(yīng)商名冊(cè)》基本數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)更新。

第十五條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的建立與維護(hù)管理包括合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。

第十六條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5、

第十七條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立,基于集團(tuán)公司經(jīng)過多年實(shí)踐,已經(jīng)形成較完善的供應(yīng)商隊(duì)伍,集團(tuán)工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果,集中組織評(píng)估,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價(jià)格合理、合作期較長(zhǎng)、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商,直接納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立流程見附件6、

合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立封面、內(nèi)頁(yè)模版見附件7、

第十八條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的原則:

1、合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80%;

2、現(xiàn)有供應(yīng)商,產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價(jià)格合理、合作期較長(zhǎng)(一年以上)、信譽(yù)良好直接進(jìn)入;其他現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)入評(píng)估程序。

第四章《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的評(píng)估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

第十九條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的評(píng)估篩選,是集團(tuán)工程管理部組織的定期評(píng)估,在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估的基礎(chǔ)上進(jìn)行,現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件8、

第二十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估每年十二月上旬,由集團(tuán)工程管理部統(tǒng)一組織安排?，F(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估程序見附件9、

第二十一條供應(yīng)商年度評(píng)估必須于年底前完成,并及時(shí)下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

第二十二條評(píng)估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人,專業(yè)工程師1人,相關(guān)采購(gòu)人員2人(集團(tuán)1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。

第二十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對(duì)應(yīng)的評(píng)估分值和應(yīng)對(duì)管理措施見附件10:

第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應(yīng)商名冊(cè)》資格的情況。

第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團(tuán)公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正當(dāng)手段,受到本集團(tuán)公司審計(jì)、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11、

第五章新供應(yīng)商資源的引進(jìn)

第二十六條對(duì)于有實(shí)力的新增供應(yīng)商,通過資料卡的建立、綜合能力評(píng)估,適時(shí)納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

第二十七條新增供應(yīng)商綜合實(shí)力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件12、

第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件13、

第二十九條新增供應(yīng)商申請(qǐng)審批卡見附件14、

第六章違規(guī)考核與處罰

第三十一條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》是選擇、使用供應(yīng)商的依據(jù),對(duì)于違反本制度選擇供應(yīng)商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15《供應(yīng)商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情況的檢查與考核,對(duì)于違反制度的情況,及時(shí)下發(fā)《整改與處罰通知單》,對(duì)于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計(jì)三次違反制度的采購(gòu)人員,調(diào)離采購(gòu)崗位。見附件16、

第三十三條工程管理部供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定見附件17、

第三十四條對(duì)于提供虛假資料,騙取《合格供應(yīng)商名冊(cè)》資格的供應(yīng)商,一經(jīng)查實(shí),做無條件除名處理。

第七章附則

第三十五條工程管理部負(fù)責(zé)本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第10篇 工貿(mào)承包商供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度

一、目的

為了規(guī)范承包商、供應(yīng)商的選擇程序,加強(qiáng)承包商、供應(yīng)商的安全管理,減少承包商、供應(yīng)商對(duì)公司安全的不利影響,制定本制度。

二、 適用范圍

本規(guī)定適用于在公司承擔(dān)新建、擴(kuò)建、技改、檢修、維修、拆卸等項(xiàng)目及日常勞務(wù)工資的所有承包商、供應(yīng)商及本公司有關(guān)部門雇傭的、臨時(shí)工的安全管理。

三、 職責(zé)

3.1 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品、后勤服務(wù)等供應(yīng)商、承包商的選擇和評(píng)估。

3.2 技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備、配件及消耗品的供應(yīng)商的選擇和評(píng)估。

3.3 各部門初步評(píng)估后,由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)承包商、供應(yīng)商的選擇和建議,并報(bào)公司審批。

四、 管理規(guī)定

4.1 承包商、供應(yīng)商的選定

4.1.1 合格承包商具備與所承擔(dān)的業(yè)務(wù)相應(yīng)的能力,并具備國(guó)家規(guī)定的相關(guān)資質(zhì)。

4.1.2 合格供應(yīng)商應(yīng)具備與所提供商品相應(yīng)的生產(chǎn)能力和相關(guān)資質(zhì),提供商品為危險(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商應(yīng)具備安全生產(chǎn)許可證或安全經(jīng)營(yíng)許可證。

4.1.3 公司有關(guān)部門聘用的臨時(shí)工應(yīng)使具備獨(dú)立民事行為能力的自然人,并具備與其承擔(dān)的工作相適應(yīng)的身體條件和文化素質(zhì)。

4.2 承包商的管理

4.2.1 承包商進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)前,應(yīng)由本公司具體負(fù)責(zé)人員根據(jù)其承擔(dān)的工作性質(zhì),向其書面或口頭說明進(jìn)入本公司應(yīng)注意的安全事項(xiàng),所承擔(dān)工作持續(xù)時(shí)間兩天或兩天以上的,應(yīng)與公司簽訂書面安全協(xié)議。

4.2.2 在公司作業(yè)區(qū)從事相關(guān)施工或其他勞務(wù)工作的承包商,應(yīng)遵守本公司的有關(guān)安全管理規(guī)定,并接受公司安全管理人員的監(jiān)督、管理和考核。

4.3 供應(yīng)商的管理

4.3.1 供應(yīng)商送貨進(jìn)入庫(kù)區(qū)內(nèi)前,應(yīng)有采購(gòu)人員向其說明相關(guān)安全教育及安全注意事項(xiàng)。

4.3.2 供貨的機(jī)動(dòng)車車輛進(jìn)入庫(kù)區(qū)送貨時(shí),送貨人員禁止攜帶煙火,不得在庫(kù)區(qū)內(nèi)吸煙。

4.3.3 供應(yīng)商未按照安全注意事項(xiàng)而發(fā)生的事故,由供應(yīng)商自行負(fù)責(zé)。

4.4 臨時(shí)工的管理

4.4.1 臨時(shí)工進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)工作前,應(yīng)有其雇傭部門對(duì)其進(jìn)行安全培訓(xùn),較長(zhǎng)期(兩天及兩天以上)雇傭的,培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行書面考核。

4.4.2 進(jìn)入庫(kù)區(qū)的臨時(shí)工應(yīng)遵守公司相關(guān)安全管理規(guī)定,并接受公司安全管理人員的監(jiān)督、檢查。

五、 承包商、供應(yīng)商的售后服務(wù)

5.1 承包商對(duì)其勞務(wù)工作的售后應(yīng)給及積極配合的態(tài)度。

5.2 供應(yīng)商應(yīng)有義務(wù)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行檢查、維修等售后服務(wù)。

六、 考核評(píng)估

6.1 根據(jù)質(zhì)量、價(jià)格、交付、服務(wù)四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。

6.2 根據(jù)評(píng)估結(jié)果決定是否續(xù)用。

第11篇 承包商和供應(yīng)商的安全管理制度

為加強(qiáng)承包商和供應(yīng)商的安全管理，使其嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，避免各類安全事故的發(fā)生，防止因?yàn)槌邪毯凸?yīng)商的責(zé)任而影響公司的聲譽(yù)和效益，結(jié)合公司實(shí)際特制定本制度：

一、承包商和供應(yīng)商（以下稱相關(guān)方）包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應(yīng)原材料、設(shè)備設(shè)施、配件的單位和個(gè)人。

二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前，必須由歸口管理部門按照規(guī)定進(jìn)行資格預(yù)審，預(yù)審的主要內(nèi)容有：承包商的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、經(jīng)營(yíng)范圍和能力、負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。

三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門負(fù)責(zé)管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門負(fù)責(zé)在開始活動(dòng)前對(duì)相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，作業(yè)過程進(jìn)行安全監(jiān)督，評(píng)價(jià)其表現(xiàn)情況，明確續(xù)用的方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求等。

四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同的同時(shí)，應(yīng)簽訂安全合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。該合同與施工、購(gòu)銷合同一起存檔保管。

五、相關(guān)方要認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守焦化公司的企業(yè)規(guī)章制度，服從管

理。相關(guān)方還應(yīng)對(duì)所屬人員進(jìn)行教育，確保職工遵章守紀(jì)，達(dá)到文明、安全施工。

六、在施工過程中，歸口管理部門應(yīng)派專人對(duì)施工隊(duì)伍進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，及時(shí)地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保安全施工。

七、相關(guān)方在作業(yè)過程中，應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度，組織安全技術(shù)人員對(duì)工程安全進(jìn)行巡查，保證作業(yè)質(zhì)量和安全。

八、相關(guān)方要嚴(yán)格遵守安全合同，應(yīng)接受焦化公司的歸口管理部門、設(shè)備安全處和所在區(qū)域單位的安全監(jiān)督管理。

九、在作業(yè)過程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，且拒不整改的，歸口管理部門要責(zé)令相關(guān)方停止作業(yè)。

十、有不良表現(xiàn)，給焦化公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失，影響企業(yè)形象的相關(guān)方，在以后的活動(dòng)中，不得讓其參與。

第12篇 供應(yīng)商與承包商管理制度

根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》制定本制度。

一、供應(yīng)商的選擇和管理

1、建立供應(yīng)商管理制度，確保供應(yīng)商的能力滿足企業(yè)要求。

2、選擇符合要求的供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)具備許可、管理制度、供應(yīng)能力及安全績(jī)效，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3、選定的供應(yīng)商應(yīng)簽訂供應(yīng)合同，明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)。

4、企業(yè)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)過程實(shí)施有效控制。

5、供應(yīng)商在企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)遵守企業(yè)的安全要求。

二、承包商的選擇與管理

1、建立承包商管理制度，確保承包商的能力滿足企業(yè)要求。

2、選擇符合要求的承包商，承包商應(yīng)具備許可、管理制度、承包能力及安全績(jī)效。并對(duì)承包商進(jìn)行了評(píng)估。

3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)。

4、企業(yè)就識(shí)別承包商工作給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并在允許承包商品的員工使用企業(yè)的設(shè)備、設(shè)施前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)。

5、企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的服務(wù)過程實(shí)施檢查，以識(shí)別及控制承包商造成的風(fēng)險(xiǎn)。

6、承包商在企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)遵守企業(yè)的安全要求。

三、企業(yè)安環(huán)部的職責(zé)

1、企業(yè)安環(huán)部協(xié)助相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商和承包商的管理，并對(duì)其活動(dòng)過程給企業(yè)帶的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。

2、安環(huán)部指定專人參與跟供應(yīng)商、承包商的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，處理與供應(yīng)商、承包商的爭(zhēng)端。協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員應(yīng)定期溝通供應(yīng)商，承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)。并對(duì)供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評(píng)估。

3、保存合同批準(zhǔn)過程的相關(guān)記錄，并做好事相應(yīng)在活動(dòng)記錄。